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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 93.592,20 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 09/11/2023 ( Total R$ 5.880,00 ) |
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0003107/2023
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0003930/2023
| Original | Orcamentario | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 5.880,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.880,00 Total R$ 5.880,00 |
| | Data: 09/10/2023 ( Total R$ 28.742,40 ) |
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0002219/2023
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0003510/2023
| Original | Orcamentario | 21 - SEC. MUN.DES. ECON., CULT.,TUR., EV. ESP. E LAZER | 2.077 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | R$ 28.742,40 |
| | | | | | | | Total R$ 28.742,40 Total R$ 28.742,40 |
| | Data: 08/08/2023 ( Total R$ 6.556,02 ) |
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0001252/2023
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0002680/2023
| Original | Orcamentario | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA | 2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE | R$ 6.556,02 |
| | | | | | | | Total R$ 6.556,02 Total R$ 6.556,02 |
| | Data: 01/12/2022 ( Total R$ 16.769,76 ) |
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0003253/2022
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0004279/2022
| Original | Orcamentario | 21 - SEC. MUN.DES. ECON., CULT.,TUR., EV. ESP. E LAZER | 2.079 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE TURISMO | R$ 16.769,76 |
| | | | | | | | Total R$ 16.769,76 Total R$ 16.769,76 |
| | Data: 20/04/2022 ( Total R$ 3.000,00 ) |
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0000562/2022
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0001013/2022
| Original | Orcamentario | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADM | R$ 3.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.000,00 Total R$ 3.000,00 |
| | Data: 01/04/2022 ( Total R$ 16.439,50 ) |
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0000633/2022
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0000928/2022
| Original | Orcamentario | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 16.439,50 |
| | | | | | | | Total R$ 16.439,50 Total R$ 16.439,50 |
| | Data: 14/01/2022 ( Total R$ 9.619,68 ) |
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0003010/2021
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0000043/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON., CULT.,TUR., EV. ESP. E LAZER | 2.079 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE TURISMO | R$ 4.809,84 |
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0003010/2021
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0000043/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON., CULT.,TUR., EV. ESP. E LAZER | 2.079 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE TURISMO | R$ 4.809,84 |
| | | | | | | | Total R$ 9.619,68 Total R$ 9.619,68 |
| | Data: 07/01/2022 ( Total R$ 2.408,84 ) |
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0002810/2021
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0000014/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON., CULT.,TUR., EV. ESP. E LAZER | 2.079 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE TURISMO | R$ 1.204,42 |
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0002810/2021
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0000014/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON., CULT.,TUR., EV. ESP. E LAZER | 2.079 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE TURISMO | R$ 1.204,42 |
| | | | | | | | Total R$ 2.408,84 Total R$ 2.408,84 |
| | Data: 06/10/2021 ( Total R$ 2.104,00 ) (Continua na próxima página) |