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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ
Atualizado em: 02/07/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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02/07/20250000078/20250000096/20250001240/2025Liquidacao a favor da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de DARFs, referentes a multas por atraso em geral., durante o exercicio de 2025.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0058-87R$ 914,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
02/07/20250000078/20250000096/20250001239/2025Liquidacao a favor da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de DARFs, referentes a multas por atraso em geral., durante o exercicio de 2025.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0058-87R$ 927,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
01/07/20250000046/20250000374/20250001238/2025Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Carla Castilho, Arquiteta - Matr. 21/789, para custear depesas com viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 02/07/2025, com a finalidade de participar do 1º Forum Estadual de Habitacao de Interesse Social, a ser realizado no Auditorio da Caixa Economica Federal.CARLA DE CASTILHO***.067.037-**R$ 70,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
01/07/20250000048/20250000056/20250001237/2025Liquidacao referente a concessao de diarias ao servidor BRUNO GUEDES DE CARVALHO - Subsecretario Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Servicos Publicos - Matricula: 32/853, para custear despesas com viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 02/07/2025, com a finalidade de participar do 1º Forum Estadual de Habitacao de Interesse Social, a ser realizado no Auditorio da Caixa Economica Federal.BRUNO GUEDES DE CARVALHO***.480.567-**R$ 70,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
01/07/20250000366/20230000228/20250001236/2025Liquidacao referente a aquisicao de Fogao 6 bocas (Mobiliario) em atendimento a Secretaria Municipal de Administracao, conforme Processo 366/2023, Ata 037/2024 e Pregao Presencial 003/2024.S. JORGE C. MONTEIRO - ME02.273.226/0001-91R$ 1.050,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e
01/07/20250000366/20230000312/20250001235/2025Liquidacao referente a aquisicao de moboliarios diversos em atendimento a Secreatria Municipal de Administracao, conforme Memo n. º 352/2025, de 25/04/2025.S. JORGE C. MONTEIRO - ME02.273.226/0001-91R$ 4.913,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e
01/07/20250000366/20230000273/20250001234/2025Liquidacao referente a aquisicao de mobiliarios diversos em atendimento a Secretaria Municipal de Administracao, conforme Memo n.º 024/2025 (Sec Financas), de 15/03/2025.S. JORGE C. MONTEIRO - ME02.273.226/0001-91R$ 4.428,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e
01/07/20250000269/20250000417/20250001233/2025Liquidacao referente a concessao de diarias em favor da servidora Tais Marques Oliveira de Lima, matricula 34/023, para custear despesas com viagem a Volta redonda/RJ, nos dias 01,02 e 03/07/2025, com a finalidade de participar do curso ECGPRESPC/00 - Gestao e Fiscalizacao de Contratos sob enforque da Lei Federal 14.133/2021.Tais Marques Oliveira de Lima***.638.547-**R$ 120,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL1501000000 - Outros Recursos nao Vinculados
01/07/20250000266/20250000418/20250001232/2025Liquidacao referente a concessao de diarias em favor do servidor Edvan da Silva, Matr. 21/266, para custear despesas com viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 08/07/2025, com a finalidade de participar do Treinamento - SIGFIS 2024 - Modulo LRF - ECGEDVAN DA SILVA***.198.457-**R$ 70,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL1501000000 - Outros Recursos nao Vinculados
01/07/20250000174/20250000271/20250001231/2025Liquidacao referente a concessao de diarias em favor do servidor Vinicius Coelho da Fonseca, Matr. 33/558 para custear despesas com viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 08/07/2025, com a finalidade de participar do treinamento - SIGFIS 2024 - Modulo LRF - ECG.VINICIUS COELHO DA FONSECA***.212.377-**R$ 70,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL1501000000 - Outros Recursos nao Vinculados
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