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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ
Atualizado em: 20/11/2025 18:06:49

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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17/11/20250000063/20250000081/20250002286/20250004513/2025Pagamento da Bolsa Jovem Talento, durante o mes de Outubro de 2025, referente ao Programa Jovem Talento no Municipio de Rio Claro/RJ, conforme Lei Municipal nº 857/2017, Lei Municipal nº 1.284/23 e Decreto nº 2351/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,29.051.216/0001-68R$ 144.000,00R$ 10.200,00R$ 10.200,001704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
17/11/20250000252/20220000534/20250002248/20250004511/2025Pagamento referente a 38ª medicao da contratacao de empresa especializada em engenharia eletrica, para execucao indireta, sob o regime de empreitada por preco global - material, mao de obra e equipamentos, objetivando os servicos de manutencao peventiva e corretiva da rede de iluminacao publica, incluindo expansao e adicao de pontos novos, extensao de rede de iluminacao publica, assim como iluminacao e instalacao de pontos de tomada de energia para eventos publicos e festas populares para o Municipio de Rio Claro/RJ.MARMER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP19.169.675/0001-97R$ 226.519,08R$ 62.221,90R$ 59.110,801751000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
13/11/20250000023/20250000040/20250002284/20250004506/2025Pagamento referente a concessao de diarias em favor de Vinicius Calmon Barbosa, motorista especial, matricula 20/803, para custear despesas com viagens no periodo de 01/10 a 27/10/2025VINICIUS CALMON BARBOSA***.325.817-**R$ 3.600,00R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
13/11/20250000016/20250000023/20250002282/20250004505/2025Pagamento referente a concessao de diarias em favor de Ronaldo Mangea, motorista, matricula 20/405, para custear despesas com viagens nos dias 09 e 10/11/2025RONALDO MANGEA***.282.077-**R$ 600.000,00R$ 300,00R$ 300,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
13/11/20250000021/20250000038/20250002283/20250004504/2025Pagamento referente a concessao de diarias em favor de Rogerio Correa Naves, motorista, matricula 21/149, para custear despesas com viagens no periodo de 08/10 a 11/11/2025ROGERIO CORREA NAVES***.975.977-**R$ 3.400,00R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
12/11/20250000393/20250000714/20250002270/20250004510/2025Pagamento referente a restituicao de IPTU, pago em duplicidade, em favor de Jose Luiz Silva, conforme Processo Adm: 3116/2025.JOSE LUIZ SILVA***.927.067-**R$ 90,66R$ 90,66R$ 90,661500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
12/11/20250000394/20250000713/20250002271/20250004509/2025Pagamento referente a restituicao de IPTU, pago em duplicidade, em favor de Ricardo Salgado Martins, conforme Processo ADM:3066/2025.RICARDO SALGADO MARTINS***.153.287-**R$ 114,25R$ 114,25R$ 114,251500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
12/11/20250000035/20250000126/20250002281/20250004508/2025Pagamento referente aos vencimentos do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, desta Municipalidade, no periodo de OUTUBRO/2025SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA29.051.216/0001-68R$ 994.875,00R$ 1.865,57R$ 1.604,391500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12/11/20250000035/20250000136/20250002280/20250004507/2025Pagamento referente a licenca saude do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, desta Municipalidade, no periodo de OUTUBRO/2025 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS29.051.216/0001-68R$ 2.060.796,63R$ 13.386,12R$ 11.095,561500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12/11/20250000142/20210000207/20250002238/20250004502/2025Pagamento referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos na area de informatica, para locacao de softwares integrados especificos a gestao publica, incluindo os servicos de instalacao, implantacao/migracao, treinamento e suporte tecnico e operacional, referente a servicos prestados em atendimento ao Decreto Federal nº 10540/2020, que estabeleco que todos os orgaos municipais devem estar incluidos em um sistema unico e integrado de execucao orcamentaria, administracao financeiro e controle (SIAFIC) -PODER LEGISLATIVO - IV aditivo, no periodo de 26/09 a 25/10/2025E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 12.000,00R$ 4.407,18R$ 4.195,641500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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