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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000008/2024 | 0000478/2024 | 0001454/2024 | 0002312/2024 | Liquidacao em favor do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro, referente a despesas com honorarios advocaticios, precatorios, quando das sentencas judiciais no periodo de janeiro a dezembro de 2024. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RJ | 28.538.734/0001-48 | R$ 100.000,00 | R$ 3.219,12 | R$ 3.219,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000008/2024 | 0000478/2024 | 0001455/2024 | 0002311/2024 | Liquidacao em favor do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro, referente a despesas com honorarios advocaticios, precatorios, quando das sentencas judiciais no periodo de janeiro a dezembro de 2024. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RJ | 28.538.734/0001-48 | R$ 100.000,00 | R$ 1.430,94 | R$ 1.430,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000008/2024 | 0000478/2024 | 0001456/2024 | 0002310/2024 | Liquidacao em favor do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro, referente a despesas com honorarios advocaticios, precatorios, quando das sentencas judiciais no periodo de janeiro a dezembro de 2024. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RJ | 28.538.734/0001-48 | R$ 100.000,00 | R$ 8.268,14 | R$ 8.268,14 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000111/2024 | 0000185/2024 | 0001301/2024 | 0002307/2024 | Liquidacao referente aos vencimentos do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, desta Municipalidade, no periodo de Junho de 2024 (Folha de Pagamento). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.055.008,99 | R$ 66.916,63 | R$ 215,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000111/2024 | 0000145/2024 | 0001297/2024 | 0002306/2024 | Liquidacao referente aos vencimentos do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, desta Municipalidade, no periodo de JUNHO/ 2024 (Folha de Pagamento). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 889.205,89 | R$ 85.089,85 | R$ 2.806,72 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000111/2024 | 0000170/2024 | 0001293/2024 | 0002304/2024 | Liquidacao referente aos vencimentos do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, desta Municipalidade, no periodo de Junho de 2024 (Folha de Pagamento). TRANSPORTE | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.288.019,27 | R$ 114.824,00 | R$ 347,14 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000111/2024 | 0000161/2024 | 0001288/2024 | 0002303/2024 | Liquidacao referente aos vencimentos do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, desta Municipalidade, no periodo de JUNHO/ 2024 (Folha de Pagamento). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 2.130.960,65 | R$ 197.288,60 | R$ 5.798,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000111/2024 | 0000178/2024 | 0001283/2024 | 0002302/2024 | Liquidacao referente aos vencimentos do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, desta Municipalidade, no periodo de JUNHO/ 2024 (Folha de Pagamento). Esporte | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 202.500,78 | R$ 23.677,86 | R$ 2.143,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000111/2024 | 0000140/2024 | 0001281/2024 | 0002301/2024 | Liquidacao referente aos vencimentos do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO, OBRAS E SERV. PUBLICOS, desta Municipalidade, no periodo de Junho de 2024 (Folha de Pagamento). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 3.150.420,30 | R$ 271.489,55 | R$ 1.950,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/07/2024 | 0000111/2024 | 0000157/2024 | 0001278/2024 | 0002300/2024 | Liquidacao referente aos vencimentos do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, desta Municipalidade, no periodo de JUNHO/2024 (Folha de Pagamento). Conselho Tutelar | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 191.186,71 | R$ 14.329,15 | R$ 1.260,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |