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| 0000263/2026 | 0000417/2026 | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | Empenho estimativo em favor do Controlador-Geral do Municipio, Srº Mauro Costa, matricula nº21/156, para custear despesas com alimentacao, pernoites ou transportes quando necessario se ausentar da Prefeitura par aparticipacoes em cursos, seminarios, palestras e etc, no decorrer do ano de 2026. | R$ 10.000,00 | MAURO COSTA |
| 0000034/2026 | 0000416/2026 | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | Empenho estimativo em favor do RECEITA FEDERAL DO BRASIL-, referente ao parcelamento de debitos, apurados atraves do processo nº 0226.00011.0000908233.23-68, para o exercicio de 2026. | R$ 57.000,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 0000396/2024 | 0000415/2026 | 1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e | Empenho referente a materiais de consumo referentes as 2 (duas) instalacoes na Procuradoria Geral do Municipio e 1(uma) instalacao na Sub TI de Informatica. | R$ 1.088,00 | BIG NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| 0000396/2024 | 0000414/2026 | 1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e | Empenho referente a desinstalacao de 1(um) aparelho, instalacao de 2 (dois) aparelhos na Procuradoria Geral do Municipio e 1(uma) instalacao de parelho na Sub TI de Informatica. | R$ 6.557,50 | BIG NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| 0000139/2026 | 0000413/2026 | 1500100100 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | Empenho estimativo referente ao pagamento de verbas rescisorias previstas para o exercicio de 2026. | R$ 50.000,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 0000139/2026 | 0000412/2026 | 1500100100 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | Empenho estimativo referente ao pagamento de verbas rescisorias previstas para o exercicio de 2026. | R$ 50.000,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 0000396/2024 | 0000411/2026 | 1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e | Empenho referente a contratacao de empresa para prestacao de Servicos Especializados de Manutencao preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (modelos convencionais ou com tecnologia inverter, de marcas diversas, split ou janela) e rede eletrica de alimentacao dos mesmos, em atendimento a Secretaria Municipal de Administracao. | R$ 1.327,50 | BIG NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| 0000396/2024 | 0000410/2026 | 1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e | Empenho referente a contratacao de empresa para prestacao de Servicos Especializados de Manutencao preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (modelos convencionais ou com tecnologia inverter, de marcas diversas, split ou janela) e rede eletrica de alimentacao dos mesmos, em atendimento a Secretaria Municipal de Administracao. | R$ 7.420,30 | BIG NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| 0000209/2025 | 0000409/2026 | 1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e | Empenho referente a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos continuados de controle de pragas urbanas (desinsetizacao) e controle de roedores (desratizacao), de forma preventiva e corretiva, em atendimento a Secretaria Municipal de Des. Econ. Cult. Tur. Ev. Esporte e Lazer. | R$ 9.319,88 | AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA |
| 0000079/2025 | 0000408/2026 | 1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e | Empenho referente a realizacao de eventos turisticos no municipio de Rio Claro, nos dias 10, 11 e 12 de abril: Evento de Blues e cavalgada. | R$ 30.115,66 | PRO 9 SERVICOS LTDA |