Atualizado em 15/12/2017

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Valor R$ 371.490,40 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 46.980,00 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 11 - Novembro ( Valor R$ 4.300,00 ) (Continua na próxima página)
    29/11/20170000119/20170003371/2017Referente a diaria de alimentacao com ida a Volta Redonda em favor de SIMONE LUCY DA FRAGA FERREIRA.SIMONE LUCY DA FRAGA FERREIRA***.820.887-**R$ 60,00
    24/11/20170000036/20170003364/2017Referente ao pagamento de concessao de diarias para custear despesas com viagens durante o mes de OUTUBRO de 2017, em favor de RONALDO MANGEA.RONALDO MANGEA***.282.077-**R$ 600,00
    24/11/20170000020/20170003302/2017Referente ao pagamento de despesas com diaria em viagens durante o exercicio de 2017, em favor de EDISON BRITTO. MES DE OUTUBRO/17.EDISON BRITTO***.358.527-**R$ 300,00
    23/11/20170000160/20170003273/2017Referente ao pagamento de diarias para custear despesas com viagens ao municipio de Volta Redonda, no dia 26 DE OUTUBRO de 2017. em favor de EDILSON NETTO.EDILSON NETTO***.365.717-**R$ 30,00
    17/11/20170000050/20170003244/2017Referente a concessao de diarias para custear despesas com viagens no periodo de maio a dezembro de 2017 em favor de JOSE OSMAR DE ALMEIDA, Prefeito Municipal,JOSE OSMAR DE ALMEIDA***.923.267-**R$ 400,00
    17/11/20170000050/20170003239/2017Referente a concessao de diarias para custear despesas com viagens no periodo de maio a dezembro de 2017 em favor de JOSE OSMAR DE ALMEIDA, Prefeito Municipal,JOSE OSMAR DE ALMEIDA***.923.267-**R$ 800,00
    07/11/20170000030/20170003083/2017Referente ao pagamento de diarias para custear despesas com viagens durante o mes de SETEMBRO de 2017, em favor de MARCOS EUGENIO ALVARENGA.MARCOS EUGENIO ALVARENGA***.203.417-**R$ 90,00