PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 5.654.371,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 1.334.664,00 )
   0000250/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 1.334.664,00
       Total R$ 1.334.664,00
Total R$ 1.334.664,00
 Data: 26/12/2024 ( Total -R$ 725.818,65 )
   0000510/2024 Anulacao1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIO-R$ 725.818,65
       Total -R$ 725.818,65
Total -R$ 725.818,65
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 725.818,65 )
   0000647/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 725.818,65
       Total R$ 725.818,65
Total R$ 725.818,65
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 725.818,65 )
   0000510/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 725.818,65
       Total R$ 725.818,65
Total R$ 725.818,65
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 461.123,39 )
   0000196/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 461.123,39
       Total R$ 461.123,39
Total R$ 461.123,39
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 0,00 )
   0000950/2023 Anulacao17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIO-R$ 145.420,98
   0000486/2023 Anulacao17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIO-R$ 190.000,00
   0000485/2023 Anulacao17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIO-R$ 357.636,60
   0001004/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 693.057,58
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 145.420,98 )
   0000950/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 145.420,98
       Total R$ 145.420,98
Total R$ 145.420,98
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 1.761.035,32 ) (Continua na próxima página)
   0000486/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 190.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 4.484.618,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 190.224,00 )
   0000250/2025 0002261/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 190.224,00
        Total R$ 190.224,00
Total R$ 190.224,00
 Data: 27/10/2025 ( Total R$ 202.306,50 )
   0000250/2025 0002130/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 202.306,50
        Total R$ 202.306,50
Total R$ 202.306,50
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 202.306,50 )
   0000250/2025 0001905/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 202.306,50
        Total R$ 202.306,50
Total R$ 202.306,50
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 45.342,00 )
   0000250/2025 0001766/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 45.342,00
        Total R$ 45.342,00
Total R$ 45.342,00
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 105.700,50 )
   0000250/2025 0001241/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 105.700,50
        Total R$ 105.700,50
Total R$ 105.700,50
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 202.306,50 )
   0000250/2025 0000986/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 202.306,50
        Total R$ 202.306,50
Total R$ 202.306,50
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 160.038,00 )
   0000250/2025 0000799/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 160.038,00
        Total R$ 160.038,00
Total R$ 160.038,00
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 201.901,86 )
   0000647/2024 0002712/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 150.080,33
   0000647/2024 0002711/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 51.821,53
        Total R$ 201.901,86
Total R$ 201.901,86
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 523.916,79 ) (Continua na próxima página)
   0000647/2024 0002658/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 166.452,73
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 4.294.394,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 202.306,50 )
   0002130/2025 0004496/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 202.306,50
         Total R$ 202.306,50
Total R$ 202.306,50
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 202.306,50 )
   0001905/2025 0004104/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 202.306,50
         Total R$ 202.306,50
Total R$ 202.306,50
 Data: 04/09/2025 ( Total R$ 45.342,00 )
   0001766/2025 0003593/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 45.342,00
         Total R$ 45.342,00
Total R$ 45.342,00
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 51.821,53 )
   0002711/2024 0003594/2025 OriginalRestos a Pagar Processados1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 51.821,53
         Total R$ 51.821,53
Total R$ 51.821,53
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 255.780,83 )
   0001241/2025 0002763/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 105.700,50
   0002712/2024 0002762/2025 OriginalRestos a Pagar Processados1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 150.080,33
         Total R$ 255.780,83
Total R$ 255.780,83
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 268.759,23 )
   0000986/2025 0002491/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 202.306,50
   0002658/2024 0002490/2025 OriginalRestos a Pagar Processados1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 66.452,73
         Total R$ 268.759,23
Total R$ 268.759,23
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 326.490,73 )
   0002658/2024 0002045/2025 OriginalRestos a Pagar Processados1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 100.000,00
   0002655/2024 0002044/2025 OriginalRestos a Pagar Processados1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 66.452,73
   0000799/2025 0002043/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 160.038,00
         Total R$ 326.490,73
Total R$ 326.490,73
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 200.000,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS