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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 4.319.707,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 725.818,65 )
   0000510/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 725.818,65
       Total R$ 725.818,65
Total R$ 725.818,65
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 461.123,39 )
   0000196/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 461.123,39
       Total R$ 461.123,39
Total R$ 461.123,39
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 0,00 )
   0000950/2023 Anulacao17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIO-R$ 145.420,98
   0000486/2023 Anulacao17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIO-R$ 190.000,00
   0000485/2023 Anulacao17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIO-R$ 357.636,60
   0001004/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 693.057,58
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 145.420,98 )
   0000950/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 145.420,98
       Total R$ 145.420,98
Total R$ 145.420,98
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 1.761.035,32 )
   0000486/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 190.000,00
   0000485/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 690.517,66
   0000486/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 190.000,00
   0000485/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 690.517,66
       Total R$ 1.761.035,32
Total R$ 1.761.035,32
 Data: 16/03/2022 ( Total R$ 1.163.874,40 )
   0000533/2022 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 1.163.874,40
       Total R$ 1.163.874,40
Total R$ 1.163.874,40
 Data: 01/09/2021 ( Total R$ 56.969,94 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 2.650.575,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 138.636,73 )
   0000196/2024 0001545/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 138.636,73
        Total R$ 138.636,73
Total R$ 138.636,73
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 124.582,33 )
   0000196/2024 0000742/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 124.582,33
        Total R$ 124.582,33
Total R$ 124.582,33
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 94.594,73 )
   0000196/2024 0000685/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 94.594,73
        Total R$ 94.594,73
Total R$ 94.594,73
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 43.671,93 )
   0001004/2023 0000058/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 43.671,93
        Total R$ 43.671,93
Total R$ 43.671,93
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 141.894,13 )
   0001004/2023 0003615/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 141.894,13
        Total R$ 141.894,13
Total R$ 141.894,13
 Data: 04/12/2023 ( Total R$ 507.491,52 )
   0001004/2023 0003435/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 507.491,52
        Total R$ 507.491,52
Total R$ 507.491,52
 Data: 11/08/2023 ( Total R$ 155.521,53 )
   0000485/2023 0002247/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 155.521,53
        Total R$ 155.521,53
Total R$ 155.521,53
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 177.359,53 )
   0000485/2023 0001627/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 177.359,53
        Total R$ 177.359,53
Total R$ 177.359,53
 Data: 23/01/2023 ( Total R$ 139.205,60 )
   0000533/2022 0000078/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 69.602,80
   0000533/2022 0000078/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 69.602,80
        Total R$ 139.205,60
Total R$ 139.205,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 2.650.575,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 48.636,73 )
   0001545/2024 0003279/2024 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 48.636,73
         Total R$ 48.636,73
Total R$ 48.636,73
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 90.000,00 )
   0001545/2024 0003023/2024 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 90.000,00
         Total R$ 90.000,00
Total R$ 90.000,00
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 124.582,33 )
   0000742/2024 0001475/2024 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 124.582,33
         Total R$ 124.582,33
Total R$ 124.582,33
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 94.594,73 )
   0000685/2024 0001066/2024 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 94.594,73
         Total R$ 94.594,73
Total R$ 94.594,73
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 43.671,93 )
   0000058/2024 0000328/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 43.671,93
         Total R$ 43.671,93
Total R$ 43.671,93
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 141.894,13 )
   0003615/2023 0000098/2024 OriginalRestos a Pagar Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 141.894,13
         Total R$ 141.894,13
Total R$ 141.894,13
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 150.068,13 )
   0003435/2023 0004669/2023 OriginalOrcamentario17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 150.068,13
         Total R$ 150.068,13
Total R$ 150.068,13
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 357.423,39 )
   0003435/2023 0004458/2023 OriginalOrcamentario17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 19.101,13
   0003435/2023 0004457/2023 OriginalOrcamentario17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 180.080,13
   0003435/2023 0004456/2023 OriginalOrcamentario17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 158.242,13
         Total R$ 357.423,39
Total R$ 357.423,39
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 77.760,78 ) (Continua na próxima página)
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Contrato
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Objeto Situação
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