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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 8.282.839,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 363.450,00 )
   0000602/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 363.450,00
       Total R$ 363.450,00
Total R$ 363.450,00
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 321.120,00 )
   0000469/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 321.120,00
       Total R$ 321.120,00
Total R$ 321.120,00
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 349.957,00 )
   0000361/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 349.957,00
       Total R$ 349.957,00
Total R$ 349.957,00
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 325.480,00 )
   0000085/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 325.480,00
       Total R$ 325.480,00
Total R$ 325.480,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 340.450,00 )
   0000024/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 340.450,00
       Total R$ 340.450,00
Total R$ 340.450,00
 Data: 27/12/2024 ( Total -R$ 65.633,96 )
   0000618/2024 Anulacao1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE-R$ 54.355,17
   0000548/2024 Anulacao1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE-R$ 1.223,27
   0000362/2024 Anulacao1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE-R$ 10.055,52
       Total -R$ 65.633,96
Total -R$ 65.633,96
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 69.807,00 )
   0000710/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 69.807,00
       Total R$ 69.807,00
Total R$ 69.807,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 150.347,29 )
   0000616/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 150.347,29
       Total R$ 150.347,29
Total R$ 150.347,29
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 201.905,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 7.165.004,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2025 ( Total R$ 78.889,18 )
   0000469/2025 0002247/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 78.889,18
        Total R$ 78.889,18
Total R$ 78.889,18
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 68.079,00 )
   0000469/2025 0002071/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 68.079,00
        Total R$ 68.079,00
Total R$ 68.079,00
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 61.753,67 )
   0000361/2025 0002015/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 61.753,67
        Total R$ 61.753,67
Total R$ 61.753,67
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 73.316,13 )
   0000361/2025 0001857/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 15.534,68
   0000024/2025 0001856/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 57.781,45
        Total R$ 73.316,13
Total R$ 73.316,13
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 83.729,66 )
   0000024/2025 0001771/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 83.729,66
        Total R$ 83.729,66
Total R$ 83.729,66
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 76.283,78 )
   0000361/2025 0001640/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 76.283,78
        Total R$ 76.283,78
Total R$ 76.283,78
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 57.535,72 )
   0000361/2025 0001557/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 57.535,72
        Total R$ 57.535,72
Total R$ 57.535,72
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 64.826,40 )
   0000361/2025 0001475/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 64.826,40
        Total R$ 64.826,40
Total R$ 64.826,40
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 105.537,78 ) (Continua na próxima página)
   0000361/2025 0001209/2025 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 62.673,85
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 6.864.484,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 78.699,85 )
   0002247/2025 0004494/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 78.699,85
         Total R$ 78.699,85
Total R$ 78.699,85
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 67.915,61 )
   0002071/2025 0004395/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 67.915,61
         Total R$ 67.915,61
Total R$ 67.915,61
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 61.605,46 )
   0002015/2025 0004108/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 61.605,46
         Total R$ 61.605,46
Total R$ 61.605,46
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 73.140,17 )
   0001856/2025 0003790/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 57.605,49
   0001857/2025 0003784/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 15.534,68
         Total R$ 73.140,17
Total R$ 73.140,17
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 83.528,71 )
   0001771/2025 0003704/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 83.528,71
         Total R$ 83.528,71
Total R$ 83.528,71
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 76.100,70 )
   0001640/2025 0003517/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 76.100,70
         Total R$ 76.100,70
Total R$ 76.100,70
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 57.397,64 )
   0001557/2025 0003153/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 57.397,64
         Total R$ 57.397,64
Total R$ 57.397,64
 Data: 05/08/2025 ( Total R$ 64.670,82 )
   0001475/2025 0002980/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 64.670,82
         Total R$ 64.670,82
Total R$ 64.670,82
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 40.910,97 )
   0001207/2025 0002736/2025 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 40.910,97
         Total R$ 40.910,97
Total R$ 40.910,97
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 3.159.767,59 )
  06/08/2021000020/2021Fornecimento de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PELO PERIODO DE 3 (TRES MESES) .Termino de PrazoR$ 15.172,03
  06/08/2021000019/2021Fornecimento de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PELO PERIODO DE 3 (TRES MESES) .Termino de PrazoR$ 355.803,60
  19/08/2020000019/2020Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)Termino de PrazoR$ 178.774,74
  19/08/2020000018/2020Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)RescisaoR$ 507.145,81
  19/08/2020000011/2020Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)Termino de PrazoR$ 234.846,06
  26/09/2018000021/2018Fornecimento de BensContratacao de empresa legalmente qualificada para fornecimento continuo e fracionado de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para abastecimento da frota municipal, conforme especificacoes contidas neste projeto basico.TERMINO DE PRAZOR$ 480.949,90
  26/09/2018000051/2018Fornecimento de BensContratacao de empresa legalmente qualificada para fornecimento continuo e fracionado de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para abastecimento da frota municipal, conforme especificacoes contidas neste projeto basico.Termino de PrazoR$ 361.053,46
  26/09/2018000050/2018Fornecimento de BensContratacao de empresa legalmente qualificada para fornecimento continuo e fracionado de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para abastecimento da frota municipal, conforme especificacoes contidas neste projeto basico.Termino de PrazoR$ 1.026.021,99
        Total R$ 3.159.767,59
Total R$ 3.159.767,59
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO ( Total R$ 185.161,46 )
  06/08/2021000007/2021Fornecimento de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PELO PERIODO DE 3 (TRES MESES) .TERMINO DE PRAZOR$ 185.161,46
        Total R$ 185.161,46
Total R$ 185.161,46
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