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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Liquidacao referente ao Registro de preco para futura e eventual aquisicao de artefato de concreto para atendimento a Sec. M. de Plan. Urbano, Obras e Serv. Publicos, para servicos de saneamento basico, rede de esgoto, confeccao de rede de microdrenagem, captacao de aguas pluviais.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALOPURINOL 100 MG COMP-09397	ALOPURINOL 100 MG	5.000,0000	R$ 0,16	R$ 780,00
Material	CIPROFLOXACINO 500 MG-06069	CIPROFLOXACINO 500 MG	2.000,0000	R$ 0,28	R$ 550,00
Material	ENALAPRIL 10MG-05851	ENALAPRIL 10MG	20.000,0000	R$ 0,05	R$ 1.040,00
Material	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	20.000,0000	R$ 0,09	R$ 1.880,00
Material	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL NASAL 200DOS	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL NASAL 200DOS	20,0000	R$ 27,50	R$ 550,00
					Total Geral R$ 4.800,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/04/2022	0000975/2022	Original	05 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS	R$ 153.550,00
				Total Geral R$ 153.550,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/05/2022	0000975/2022	0001327/2022	Original	Orcamentario	05 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS	R$ 153.550,00
						Total Geral R$ 153.550,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: