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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de adesivacao, de veiculos, placas galvanizadas personalizadas e adesivos personalizados de sinalizacao, para aplicacao em viaturas ao servico da Secretaria de Ordem Publica e sinalizacao Publica no Municipio de Rio Claro/RJ.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ADESIVACAO PERSONALIZADA DE VEICULO	SERVICO DE ADESIVACAO INFOMATIVA PERSONALIZADA DE VEICULO	6,0000	R$ 468,00	R$ 2.808,00
Servico	ADESIVOS INFORMATIVOS 0,07 X 0,20 CM	ADESIVOS INFORMATIVOS 0,07 X 0,20 CM	70,0000	R$ 8,60	R$ 602,00
Servico	PLACA GALVANIZADA C/QUADRO DE MADEIRA	PLACA GALVANIZADA C/QUADRO DE MADEIRA	1,0000	R$ 300,00	R$ 300,00
Servico	PELICULA ADESIVA TRANSPARENTE	PELICULA ADESIVA TRANSPARENTE	4,0000	R$ 265,00	R$ 1.060,00
Servico	ADESIVOS INFORMATIVOS 0,50 X 0,40 CM	ADESIVOS INFORMATIVOS 0,50 X 0,40 CM	56,0000	R$ 28,80	R$ 1.612,80
					Total Geral R$ 6.382,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/04/2025	0000657/2025	Original	1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	R$ 6.382,80
				Total Geral R$ 6.382,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/05/2025	0000657/2025	0001827/2025	Original	Orcamentario	1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	R$ 6.255,14
30/05/2025	0000657/2025	0001828/2025	Original	Extra Orcamentario	1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	R$ 127,66
						Total Geral R$ 6.382,80

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho