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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada, para execucao indireta, sob a modalidade de empreitada global -material e mao de obra - objetivando a execucao de pequenos reparos, manutencoes e instalacao de itens necessarios ao adequado funcionamento e utilizacao do imovel onde esta localizado o Centro Municipal de Ensino Sao Jose - Rua Presidente Vargas, n° 378 - Vila Velha / Rio Claro - RJ.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA	Contratacao de empresa especializada, para execucao indireta, sob a modalidade de empreitada global - material e mao de obra - objetivando a execucao de pequenos reparos, manutencoes e instalacao de itens necessarios ao adequado funcionamento e utilizacao do imovel onde esta localizado o Centro Municipal de Ensino Sao Jose - Rua Presidente Vargas, n° 378 - Vila Velha / Rio Claro - RJ.	1,0000	R$ 31.168,61	R$ 31.168,61
					Total Geral R$ 31.168,61

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/04/2024	0000736/2024	Original	0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS	R$ 31.168,61
				Total Geral R$ 31.168,61

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/05/2024	0000736/2024	0001370/2024	Original	Orcamentario	0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS	R$ 28.799,80
						Total Geral R$ 28.799,80

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: