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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ
Atualizado em: 19/11/2024

Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Tipo
Origem
Número
Data
Conta Contábil
Fonte recurso
Favorecido
CNPJ
Receita
Despesa
domsegterquaquisexsáb
44 272829303112
45 3456789
46 10111213141516
47 17181920212223
48 24252627282930
49 1234567
HojeLimpar
Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0002245/202419/11/2024218810108000 - ISS17200000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH30.809.560/0001-52R$ 584,15R$ 0,00
Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0002253/202419/11/2024218810104002 - IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS PF/PJ17200000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997RODAC BARRA MANSDA S/A28.670.917/0001-12R$ 21,75R$ 0,00
Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0002245/202419/11/2024218810104002 - IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS PF/PJ17200000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALH30.809.560/0001-52R$ 1.401,97R$ 0,00
Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0003914/202418/11/2024218810102002 - INSS - SERVIDORES15000000 - Recursos nao Vinculados de ImpostosINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 0,00R$ 1.542,13
Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0003913/202418/11/2024218810102002 - INSS - SERVIDORES15000000 - Recursos nao Vinculados de ImpostosINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 0,00R$ 1.904,37
Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0003912/202418/11/2024218810102002 - INSS - SERVIDORES15000000 - Recursos nao Vinculados de ImpostosINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 0,00R$ 430,74
Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0003911/202418/11/2024218810102002 - INSS - SERVIDORES15000000 - Recursos nao Vinculados de ImpostosINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 0,00R$ 1.978,53
Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0003910/202418/11/2024218810102002 - INSS - SERVIDORES15000000 - Recursos nao Vinculados de ImpostosINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 0,00R$ 2.006,99
Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0003909/202418/11/2024218810102002 - INSS - SERVIDORES15000000 - Recursos nao Vinculados de ImpostosINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 0,00R$ 1.260,35
Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0003908/202418/11/2024218810102002 - INSS - SERVIDORES15000000 - Recursos nao Vinculados de ImpostosINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 0,00R$ 1.607,24
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