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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
 
domsegterquaquisexsáb
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15 567891011
16 12131415161718
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17/04/20260000017/20260001584/2026Pagamento referente a concessao de diarias em favor do servidor VINICIUS CALMON BARBOSA, MOTORISTA ESPECIAL, para custear despesas com viagens realizadas no mes de MARCO/2026.VINICIUS CALMON BARBOSA***.325.817-**R$ 320,00 
17/04/20260000003/20260001583/2026Pagamento referente a concessao de diarias ao servidor Alessandro Alves de Oliveira, matricula nº 20/609, Subsecretario Municipal de cultura e turismo, para custear despesas com viagem a Vassouras/RJ, no dia 17/04/2026, com a finalidade de participar da Assembleia de Constituicao e Formalizacao do Estatuto da IGR Vale do Cafe.ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA***.229.717-**R$ 70,00 
17/04/20260000188/20260001582/2026Pagamento referente a concessao de diarias a servidora Fabrini da Silva Souza Moreira, matricula nº 21/125, turismologa, para custear despesas com viagem a Vassouras/RJ, no dia 17/04/2026, com a finalidade de participar da Assembleia de Constituicao e Formalizacao do Estatuto da IGR Vale do Cafe.FABRINI DA SILVA SOUZA MOREIRA***.825.887-**R$ 70,00 
16/04/20260000263/20260001574/2026Pagamento referente a concessao de diarias 9 alimentacao e transporte) em favor do Controlador-Geral do Municipio, Srº Mauro Costa, matricula nº21/156, para custear despesas com viagem a Resende/RJ, no dia 10/04/2026, com a finalidade de participar do ' Forum GOV em Movimento".MAURO COSTA***.612.827-**R$ 270,00 
16/04/20260000016/20260001573/2026Pagamento referente a concessao de diarias em favor do servidor RONALDO MANGEA, MOTORISTA, Matricula 20/405, para custear despesas com viagens no decorrer do mes de ABRIL/2026.RONALDO MANGEA***.282.077-**R$ 600,00 
09/04/20260000056/20260001446/2026Pagamento referente a concessao de diarias em favor do servidor JOSE CLAUDIO DA SILVA, Secretario de Administracao, matricula 20/894, para custear despesas com viagem a Resende/RJ, no dia 10/04/2026, com a finalidade de participar no evento organizado pelo SEBRAE/RJ, na tematica Forum Gov em Movimento.JOSE CLAUDIO DA SILVA***.323.467-**R$ 150,00 
09/04/20260000011/20260001445/2026Pagamento referente a concessao de diarias em favor do servidor JOSE DENES VIEIRA DA SILVA, MOTORISTA, Matricula 21/787, para custear despesas com viagens no periodo de 02/03 a 30/03/2026JOSE DENES VIEIRA DA SILVA***.849.067-**R$ 980,00 
09/04/20260000012/20260001444/2026Pagamento referente a concessao de diarias em favor do servidor MARCOS EUGENIO ALVARENGA, MOTORISTA, Matricula 21/547, para custear despesas com viagens realizadas no periodo de 03/03 a 31/03/2026MARCOS EUGENIO ALVARENGA***.203.417-**R$ 970,00 
09/04/20260000184/20260001443/2026Pagamento referente a concessao de diarias em favor do servidor MARCELO MELLO DOS SANTOS, MOTORISTA, Matricula 21/784, para custear despesas com viagem realizadas no periodo de 02/03 a 31/03/2026MARCELO MELLO DOS SANTOS***.117.487-**R$ 910,00 
09/04/20260000014/20260001442/2026Pagamento em favor do servidor RICARDO CARLOS MARTINS DE MESQUITA, MOTORISTA, Matricula 21/178, para custear eventuais despesas com Concessao de Diarias, no mes de marco de 2026.RICARDO CARLOS MARTINS DE MESQUITA***.685.077-**R$ 590,00 
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