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| 21/03/2025 | 0000089/2025 | 0000661/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de SAMARA JESSICA MOURA DE SEIXAS, Subsecretaria Municipal de Governo, matricula 21/850,para custear despesas com viagem a Barra Mansa/RJ, nos dias 21 e 22/03/2025, com a finalidade de participar da Conferencia das Cidades, acompanhando os representantes da Secretaria Mun. de Planejamento, obras e Serv. Publicos, representando o Secretario Mun. de Governo Sr. Marcos Vinicius do Valle Alves, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade. | SAMARA JESSICA MOURA DE SEIXAS | ***.482.897-** | R$ 320,00 | |
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| 21/03/2025 | 0000089/2025 | 0000660/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de SAMARA JESSICA MOURA DE SEIXAS, Subsecretaria Municipal de Governo, matricula 21/850, para custear despesas com viagem ao Rio de Janeiro/Rj, nos dias 18 e 19/03/2025, com a finalidade de participar do Curso no TCE-RJ, acompanhando o Exm. Sr. Prefeito Babton da Silva Biondi e o Sr. Marcos Vinicius do Valle Alves, secretario Mun. de Governo, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade. | SAMARA JESSICA MOURA DE SEIXAS | ***.482.897-** | R$ 140,00 | |
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| 18/03/2025 | 0000004/2025 | 0000668/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias ao Secretario Mun. de Administracao Sr.Jose Claudio da Silva, Matr. 20/894, para custear despesas com viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 19/03/2025, com a finalidade de participar do Curso: "Inicio de Mandato: Orientacoes aos Gestores" a ser realizado no Auditorio do TCE/RJ. | JOSE CLAUDIO DA SILVA | ***.323.467-** | R$ 150,00 | |
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| 18/03/2025 | 0000021/2025 | 0000667/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Rogerio Correa Naves, motorista, matricula 21/149, para custear despesas com viagens no mes de MARCO/25. | ROGERIO CORREA NAVES | ***.975.977-** | R$ 600,00 | |
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| 18/03/2025 | 0000080/2025 | 0000663/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em geral em favor do Controlador-Geral do Municipio Sr. MAURO COSTA, Matricula n. º 21/156 , para custear despesas com viagem ao Rio de Janero/RJ, no dia 19/03/2025, com a finalidade de participar do Curso: "Inicio de Mandato, Orientacoes aos Gestores", realizado pela ECG - Escola de Contas do Estado do Rio de Janeiro/RJ , no auditorio do TCE - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro/RJ. | MAURO COSTA | ***.612.827-** | R$ 150,00 | |
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| 17/03/2025 | 0000032/2025 | 0000665/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias para o Secretario Municipal de Desenvolvimento Economico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer, Brindisi da Silva Biondi, matricula nº 33/726 para custear despesas com viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 17/03/2025, com a finalidade de participar do V Encontro dos Gestores de Cultura, no Centro Cultural FGV. | BRINDISI DA SILVA BIONDI | ***.536.207-** | R$ 150,00 | |
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| 13/03/2025 | 0000019/2025 | 0000666/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Marcos Teixeira da Cruz, motorista, matricula 21/122, para custear despesas com viagens no mes de MARCO/2025 | MARCOS TEIXEIRA DA CRUZ | ***.518.657-** | R$ 600,00 | |
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| 13/03/2025 | 0000032/2025 | 0000664/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias para o Secretario Municipal de Desenvolvimento Economico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer, Sr. Brindisi da Silva Biondi, matricula nº 33/726 para custear despesas com viagem ao Rio de Janeiro/RJ, nos dias 7,11 e 13/02/2025, com a finalidade de participarde Reuniao na Secretaria de Estado e no dia 19/02/2025 em Volta Redonda/RJ, cim a finalidade de participar da Reuniao do Programa LIDER - ADR - Medio Paraiba. | BRINDISI DA SILVA BIONDI | ***.536.207-** | R$ 600,00 | |
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| 12/03/2025 | 0000017/2025 | 0000545/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Jose Denes Vieira da Silva, motorista, matricula 21/807, para custear despesas com viagens realizadas no periodo de FEVEREIRO/25 | JOSE DENES VIEIRA DA SILVA | ***.849.067-** | R$ 880,00 | |
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| 12/03/2025 | 0000022/2025 | 0000543/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Marcelo Mello dos Santos, motorista, matricula 21/784, para custear despesas com viagens realizadas no mes de FEVEREIRO/2025. | MARCELO MELLO DOS SANTOS | ***.117.487-** | R$ 760,00 | |