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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
 
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19 45678910
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09/05/20250000142/20250001222/2025Liquidacao referente a concessao de diarias em favor do servidor Higor Andrade Mangea, Matricula. 33/943, Motorista ao servico da Secretaria Municipal de Ordem Publica, para custear despesas com viagem no mes de ABRIL/2025HIGOR ANDRADE MANGEA***.385.087-**R$ 150,00 
09/05/20250000081/20250001220/2025Liquidacao referente a concessao de diarias concessao em favor da Chefe de divisao de Auditoria SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA, Matricula n. º 21/100 , para custear despesas com viagem a Volta redonda/RJ, nos dias 13, 14, 15 e 16/05/2025, com a finalidade de participar do Curso: Sistema de Controle Interno, a ser realizado no auditorio 2 da Universidade Gerado Di Biase - UGB.SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA***.098.747-**R$ 200,00 
08/05/20250000018/20250001221/2025Liquidacao referente a concesso dediarias em favor de Marcos Eugenio Alvarenga, motorista, matricula 21/547, para custear despesas com viagens no periodo de 01/04 a 30/04/2025 - ABRIL/2025MARCOS EUGENIO ALVARENGA***.203.417-**R$ 910,00 
07/05/20250000016/20250001219/2025Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Ronaldo Mangea, motorista, matricula 20/405, para custear despesas com viagens no mes de MAIO/2025RONALDO MANGEA***.282.077-**R$ 600,00 
07/05/20250000019/20250001215/2025Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Marcos Teixeira da Cruz, motorista, matricula 21/122, para custear despesas com viagens no periodo de 01/04 a 30/04/2025MARCOS TEIXEIRA DA CRUZ***.518.657-**R$ 1.080,00 
07/05/20250000017/20250001214/2025Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Jose Denes Vieira da Silva, motorista, matricula 21/807, para custear despesas com viagens no periodo de 01/04 a 30/04/2025 - ABRIL/2025JOSE DENES VIEIRA DA SILVA***.849.067-**R$ 1.050,00 
07/05/20250000044/20250001213/2025Liquidacao referente a concessao de diarias a servidora JUSSARA DE OLIVEIRA MOURA - Diretora Geral - Matricula: 21/392, para custear despesas com viagem a Volta Redonda/RJ, no dia 05/05/2025, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Municipio.JUSSARA DE OLIVEIRA MOURA***.140.467-**R$ 40,00 
07/05/20250000046/20250001212/2025Liquidacao referente a concessao de diarias a servidora Carla de Castilho - Arquiteta - Matricula: 21/789, para custear despesas com viagem a Volta Redonda/RJ, no dia 05/05/2025, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.CARLA DE CASTILHO***.067.037-**R$ 40,00 
07/05/20250000050/20250001211/2025Liquidacao referente a concessao de diarias a servidora ANA ELIZA OLIVEIRA - Arquiteta - Matricula: 21/611, para custear despesas com viagem a Volta Redonda/RJ, no dia 05/05/2025, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.ANA ELIZA OLIVEIRA***.343.387-**R$ 40,00 
07/05/20250000032/20250001209/2025Liquidacao referente a concessao de diarias para o Secretario Municipal de Desenvolvimento Economico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer, Brindisi da Silva Biondi, matricula nº 33/726 para custear despesas com viagem a Gramado/RS, no periodo de 07 a 11/05/2025, com a finalidade de participar no XIII Congresso Brasileiro de Turismo Rural.BRINDISI DA SILVA BIONDI***.536.207-**R$ 1.950,00 
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