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| 09/05/2025 | 0000142/2025 | 0000775/2025 | 0001222/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor do servidor Higor Andrade Mangea, Matricula. 33/943, Motorista ao servico da Secretaria Municipal de Ordem Publica, para custear despesas com viagem no mes de ABRIL/2025 | HIGOR ANDRADE MANGEA | MOTORISTA | 033943 | ***.385.087-** | R$ 150,00 | |
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| 1 | 03/04/2025 | 18/03/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor do servidor Higor Andrade Mangea, Matricula. 33/943, Motorista ao servico da Secretaria Municipal de Ordem Publica, para custear despesas com viagem no mes de ABRIL/2025 | Rio de Janeiro/Angra dos Reis/Volta Redonda |
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| 09/05/2025 | 0000081/2025 | 0000778/2025 | 0001220/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias concessao em favor da Chefe de divisao de Auditoria SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA, Matricula n. º 21/100 , para custear despesas com viagem a Volta redonda/RJ, nos dias 13, 14, 15 e 16/05/2025, com a finalidade de participar do Curso: Sistema de Controle Interno, a ser realizado no auditorio 2 da Universidade Gerado Di Biase - UGB. | SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA | CHEFE DE DIVISAO DE AUDITORIA | 021100 | ***.098.747-** | R$ 200,00 | |
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| 1 | 13/05/2025 | 16/05/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias concessao em favor da Chefe de divisao de Auditoria SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA, Matricula n. º 21/100 , para custear despesas com viagem a Volta redonda/RJ, nos dias 13, 14, 15 e 16/05/2025, com a finalidade de participar do Curso: Sistema de Controle Interno, a ser realizado no auditorio 2 da Universidade Gerado Di Biase - UGB. | Volta redonda/RJ |
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| 08/05/2025 | 0000018/2025 | 0000772/2025 | 0001221/2025 | Liquidacao referente a concesso dediarias em favor de Marcos Eugenio Alvarenga, motorista, matricula 21/547, para custear despesas com viagens no periodo de 01/04 a 30/04/2025 - ABRIL/2025 | MARCOS EUGENIO ALVARENGA | MOTORISTA | 021547 | ***.203.417-** | R$ 910,00 | |
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| 1 | 01/04/2025 | 30/04/2025 | Liquidacao referente a concesso dediarias em favor de Marcos Eugenio Alvarenga, motorista, matricula 21/547, para custear despesas com viagens no periodo de 01/04 a 30/04/2025 - ABRIL/2025 | Volta Redonda/Rio de Janeiro/Angra dos Reis/Pinheiral/Resende |
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| 07/05/2025 | 0000016/2025 | 0000770/2025 | 0001219/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Ronaldo Mangea, motorista, matricula 20/405, para custear despesas com viagens no mes de MAIO/2025 | RONALDO MANGEA | MOTORISTA | 020405 | ***.282.077-** | R$ 600,00 | |
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| 1 | 07/05/2025 | 09/05/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Ronaldo Mangea, motorista, matricula 20/405, para custear despesas com viagens no mes de MAIO/2025 | Sao Paulo/SP |
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| 07/05/2025 | 0000019/2025 | 0000752/2025 | 0001215/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Marcos Teixeira da Cruz, motorista, matricula 21/122, para custear despesas com viagens no periodo de 01/04 a 30/04/2025 | MARCOS TEIXEIRA DA CRUZ | MOTORISTA | 021122 | ***.518.657-** | R$ 1.080,00 | |
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| 1 | 01/04/2025 | 30/04/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Marcos Teixeira da Cruz, motorista, matricula 21/122, para custear despesas com viagens no periodo de 01/04 a 30/04/2025 | Volta Redonda/Rio de Janeiro |
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| 07/05/2025 | 0000017/2025 | 0000751/2025 | 0001214/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Jose Denes Vieira da Silva, motorista, matricula 21/807, para custear despesas com viagens no periodo de 01/04 a 30/04/2025 - ABRIL/2025 | JOSE DENES VIEIRA DA SILVA | MOTORISTA | 021787 | ***.849.067-** | R$ 1.050,00 | |
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| 1 | 01/04/2025 | 30/04/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias em favor de Jose Denes Vieira da Silva, motorista, matricula 21/807, para custear despesas com viagens no periodo de 01/04 a 30/04/2025 - ABRIL/2025 | Rio de Janeiro/Volta Redonda/Barra Mansa/Angra dos Reis |
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| 07/05/2025 | 0000044/2025 | 0000745/2025 | 0001213/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias a servidora JUSSARA DE OLIVEIRA MOURA - Diretora Geral - Matricula: 21/392, para custear despesas com viagem a Volta Redonda/RJ, no dia 05/05/2025, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | JUSSARA DE OLIVEIRA MOURA | DIRETOR GERAL TECNICO | 021392 | ***.140.467-** | R$ 40,00 | |
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| 1 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias a servidora JUSSARA DE OLIVEIRA MOURA - Diretora Geral - Matricula: 21/392, para custear despesas com viagem a Volta Redonda/RJ, no dia 05/05/2025, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | Volta Redonda/RJ |
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| 07/05/2025 | 0000046/2025 | 0000747/2025 | 0001212/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias a servidora Carla de Castilho - Arquiteta - Matricula: 21/789, para custear despesas com viagem a Volta Redonda/RJ, no dia 05/05/2025, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | CARLA DE CASTILHO | CHEFE DE DIVISAO DE PROJETOS E ORCAMENTO | 021789 | ***.067.037-** | R$ 40,00 | |
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| 1 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias a servidora Carla de Castilho - Arquiteta - Matricula: 21/789, para custear despesas com viagem a Volta Redonda/RJ, no dia 05/05/2025, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | Volta Redonda/RJ |
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| 07/05/2025 | 0000050/2025 | 0000746/2025 | 0001211/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias a servidora ANA ELIZA OLIVEIRA - Arquiteta - Matricula: 21/611, para custear despesas com viagem a Volta Redonda/RJ, no dia 05/05/2025, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | ANA ELIZA OLIVEIRA | CHEFE DE DIVISAO TECNICA DE PLANEJAMENTO | 021611 | ***.343.387-** | R$ 40,00 | |
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| 1 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias a servidora ANA ELIZA OLIVEIRA - Arquiteta - Matricula: 21/611, para custear despesas com viagem a Volta Redonda/RJ, no dia 05/05/2025, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | Volta Redonda/RJ |
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| 07/05/2025 | 0000032/2025 | 0000754/2025 | 0001209/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias para o Secretario Municipal de Desenvolvimento Economico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer, Brindisi da Silva Biondi, matricula nº 33/726 para custear despesas com viagem a Gramado/RS, no periodo de 07 a 11/05/2025, com a finalidade de participar no XIII Congresso Brasileiro de Turismo Rural. | BRINDISI DA SILVA BIONDI | SECRETARIO | 033726 | ***.536.207-** | R$ 1.950,00 | |
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| 1 | 07/05/2025 | 11/05/2025 | Liquidacao referente a concessao de diarias para o Secretario Municipal de Desenvolvimento Economico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer, Brindisi da Silva Biondi, matricula nº 33/726 para custear despesas com viagem a Gramado/RS, no periodo de 07 a 11/05/2025, com a finalidade de participar no XIII Congresso Brasileiro de Turismo Rural. | Gramado/RS |
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