Atualizado em 12/09/2017

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Valor R$ 360.750,40 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 36.240,00 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 08 - Agosto ( Valor R$ 7.370,00 ) (Continua na próxima página)
    31/08/20170000027/20170002452/2017Referente a concessao de diarias para custear despesas com viagens durante o exercicio de 2017 em favor de LUIZ CARLOS SEABRA. MES DE JULHO/17.LUIZ CARLOS SEABRA***.274.407-**R$ 120,00
    28/08/20170000241/20170002396/2017Referente a concessao de 01 diaria de alimentacao a servidora ANA ELIZA OLIVEIRA - Arquiteta - Matricula 21/611, para participacao na Oficina sobre SINAP e Planilha Multipla, a ser realizada em Volta Redonda/RJ dia 08/06/2017.ANA ELIZA OLIVEIRA***.343.387-**R$ 30,00
    28/08/20170000151/20170002395/2017Referente ao pagamento de diarias, para custear despesas com alimentacao, transporte , em favor de ARNALDO LEMOS MAGALHAES, Secretario M. de Administracao.ARNALDO LEMOS MAGALHAES***.923.657-**R$ 600,00
    23/08/20170000020/20170002416/2017Referente ao pagamento de despesas com diaria em viagens durante o exercicio de 2017, em favor de EDISON BRITTO. MES DE JULHO/17.EDISON BRITTO***.358.527-**R$ 390,00
    23/08/20170000036/20170002415/2017Referente ao pagamento de concessao de diarias para custear despesas com viagens durante o mes de JULHO de 2017, em favor de RONALDO MANGEA.RONALDO MANGEA***.282.077-**R$ 600,00
    23/08/20170000050/20170002361/2017Referente a concessao de diarias para custear despesas com viagens no periodo de maio a dezembro de 2017 em favor de JOSE OSMAR DE ALMEIDA, Prefeito Municipal. DIA 02 e 03/08/2017.JOSE OSMAR DE ALMEIDA***.923.267-**R$ 800,00
    23/08/20170000050/20170002360/2017Referente a concessao de diarias em favor de JOSE OSMAR DE ALMEIDA, Prefeito Municipal,para custear despesas com viagens no periodo de maio a dezembro de 2017.JOSE OSMAR DE ALMEIDA***.923.267-**R$ 400,00