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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ
Atualizado em: 21/03/2026 18:08:36

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/03/20260000214/20260000330/20260000527/20260001116/2026Pagamento referente a contratacao de empresa especializada e devidamente credenciada na prestacao de servicos de agenciamento de viagens, compreendendo a cotacao, reserva, emissao, marcacao, remarcacao e cancelamento de passagens aereas nacionais de longa distancia, bem como a reserva e contratacao de hospedagem com pernoite e cafe da manha. A contratacao visa atender demanda institucional referente a participacao do Exmo. Sr. Prefeito, em reunioes nos Ministerios e no Palacio do Congresso Nacional, localizado em Brasilia/DF, nos dias 09 a 11 de marco de 2026, bem como participacao na Marcha dos Prefeitos, denominada XXVII Marcha em Defesa aos Municipios em Brasilia, evento promovido pela CNM, que acontecera entre os dias 18 a 21 de maio de 2026.HADDAD & OLIVEIRA TURISMO E VIAGENS LTDA01.523.189/0001-60 R$ 14.866,61R$ 7.684,621501000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
19/03/20260000058/20260000172/20260000550/20260001115/2026Pagamento referente a concessao de diarias em favor do servidor Pedro Canisio Monteiro, Secretario M. de Financas, para custear despesas com viagem a Marica/RJ, no dia 20/03/2026, com a finalidade de visitacao para implantacao da moeda digital no Municipio de Rio Claro/RJPEDRO CANISIO MONTEIRO***.291.997-**R$ 4.000,00R$ 270,00R$ 270,001501000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
18/03/20260000050/20260000078/20260000494/20260001098/2026Pagamento referente aos Servicos de fornecimento de energia eletrica em rede de baixa tensao para atendimento aos predios publicos do Municipio de Rio Claro, atraves de contrato Padrao de Adesao, conforme Resolucao Normativa nº 1087 de 15 de abril de 2024, no periodo de janeiro a dezembro de 2026, - LIGHT Servicos de Eletricidade S.A. - CNPJ.: 60.444.437/0001-46.JANEIRO/2026.LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.60.444.437/0001-46R$ 392.820,00R$ 386,90R$ 382,261704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
18/03/20260000026/20260000017/20260000522/20260001078/2026Pagamento em favor da empresa LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA, inscrita sob o CNPJ n° 60.444.437/0001-46, referente a prestacao de fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para abrigar as instalacoes do 4° Batalhao de Policia Militar. FEVEREIRO/2026LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.60.444.437/0001-46R$ 8.500,00R$ 965,08R$ 965,081704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
18/03/20260000014/20260000039/20260000529/20260001075/2026Pagamento referente a concessao de diarias em favor do servidor RICARDO CARLOS MARTINS DE MESQUITA, MOTORISTA, Matricula 21/178, para custear despesas com viagens realizadas no mes de FEVEREIRO/2026.RICARDO CARLOS MARTINS DE MESQUITA***.685.077-**R$ 5.300,00R$ 550,00R$ 550,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
18/03/20260000070/20260000100/20260000537/20260001074/2026Pagamento visando a concessao de diarias ao servidor Bruno Guedes de Carvalho -Designado pela portaria n° 175/2026 para responder a qualidade de Secretario Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Servicos Publicos - Matricula: 33/742,(de 09 de marco de 2026 a 23 de marco de 2026), para comparecer ao Armazem III - Porto Maravilhaa, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 73 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, onde participara do evento "CREA AQUI", no dia 19 de marco de 2026.BRUNO GUEDES DE CARVALHO***.480.567-**R$ 700,00R$ 270,00R$ 270,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
18/03/20260000069/20260000092/20260000540/20260001073/2026Pagamento visando a concessao de diarias ao servidor Lucas Rodgers Fontes - Matricula: 33/741 - Diretor de Departamento de Planejamento de Obras, para comparcer ao Armazem III - Porto Maravilha, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 73 - Centro, RIo de Janeiro- RJ, onde participara do evento "CREA AQUI", no dia 19 de marco de 2026.LUCAS RODGERS FONTES***.831.967-**R$ 700,00R$ 190,00R$ 190,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
18/03/20260000070/20260000100/20260000511/20260001072/2026Pagamento referente a concessao de diarias ao servidor Bruno Guedes de Carvalho - Subsecretario Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Servicos Publicos - Matricula: 33/742, para custear despesas com viagem a Pirai/RJ, no dia 11/03/2026, com a finalidade de participar da 1ª Capacitacao Tecnica para os Gestores Municipais.BRUNO GUEDES DE CARVALHO***.480.567-**R$ 700,00R$ 150,00R$ 150,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
18/03/20260000070/20260000100/20260000514/20260001071/2026Pagamento visando a concessao de diaria ao servidor Bruno Guedes de Carvalho - Designado pela portaria n° 175/2026 para responder a qualidade de Secretario Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Servicos Publicos - Matricula: 33/742,(de 09 de marco de 2026 a 23 de marco de 2026), no dia 17 de marco, onde compareceu a AGENERSA - Agencia Reguladora de Energia e Saneamento Basico do Estado do Rio de Janeiro, localizada na Av. Treze de Maio, 23 - Centro, Rio de Janeiro/ RJ, para tratar de assuntos de interesse municipal.BRUNO GUEDES DE CARVALHO***.480.567-**R$ 700,00R$ 150,00R$ 150,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
18/03/20260000222/20260000355/20260000515/20260001070/2026Pagamento em favor do servidor Vinicius Coelho da Fonseca, Matr. 22/316 para custear despesas com diaria para confeccao de cartao de certificado digital em Barra Mansa no dia 18 de marco de 2026VINICIUS COELHO DA FONSECA***.212.377-** R$ 40,00R$ 40,001501000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
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