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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ
Atualizado em: 31/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
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01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
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28/03/20250000035/20250000133/20250000501/20250000731/2025Liquidacao referente a revisao constitucional do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, desta Municipalidade, no periodo de MARCO/2025 (Folha de Pagamento).SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS29.051.216/0001-68R$ 67.948,70R$ 7.035,80R$ 7.035,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/03/20250000035/20250000135/20250000500/20250000730/2025Liquidacao referente ao salario familia do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, desta Municipalidade, no periodo de MARCO/2025 (Folha de Pagamento).SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS29.051.216/0001-68R$ 2.700,35R$ 310,20R$ 310,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250000035/20250000136/20250000499/20250000729/2025Liquidacao referente a licenca saude do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, desta Municipalidade, no periodo de MARCO/ 2025 (Folha de Pagamento).SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS29.051.216/0001-68R$ 2.060.796,63R$ 99.717,12R$ 62.963,7930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/03/20250000035/20250000160/20250000498/20250000728/2025Liquidacao referente a revisao anual do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, desta Municipalidade, no periodo de MARCO/2025(Folha de Pagamento). EsporteSECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,29.051.216/0001-68R$ 14.395,41R$ 887,85R$ 887,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/03/20250000035/20250000158/20250000497/20250000727/2025Liquidacao referente aos vencimentos do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, desta Municipalidade, no periodo de MARCO/2025 (Folha de Pagamento). EsporteSECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,29.051.216/0001-68R$ 319.619,20R$ 24.245,76R$ 20.312,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/03/20250000035/20250000163/20250000496/20250000726/2025Liquidacao referente a revisao anual do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, desta Municipalidade, no periodo de MARCO/ 2025 (Folha de Pagamento). BandaSECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,29.051.216/0001-68R$ 35.359,50R$ 2.397,95R$ 2.397,9530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/03/20250000035/20250000161/20250000495/20250000725/2025Liquidacao referente aos vencimentos do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, desta Municipalidade, no periodo de MARCO/ 2025 (Folha de Pagamento). BandaSECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,29.051.216/0001-68R$ 630.702,96R$ 49.646,62R$ 29.932,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/03/20250000035/20250000117/20250000494/20250000724/2025Liquidacao referente a revisao anual do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, desta Municipalidade, no periodo de MARCO/ 2025 (Folha de Pagamento).SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO29.051.216/0001-68R$ 72.777,80R$ 240,76R$ 240,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/03/20250000035/20250000120/20250000493/20250000723/2025Liquidacao referente a pensao alimenticia do pagamento dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, desta Municipalidade, no periodo de MARCO/2025 (Folha de Pagamento).SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO29.051.216/0001-68R$ 48.606,36R$ 4.201,96R$ 4.201,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/03/20250000035/20250000139/20250000492/20250000722/2025Liquidacao referente a revisao constitucional dos servidores pertencentes a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, desta Municipalidade, no periodo de MARCO/2025 (Folha de Pagamento). Conselho TutelarSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS29.051.216/0001-68R$ 8.654,94R$ 533,20R$ 533,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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