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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000312/2021 | 0001039/2022 | 0001852/2022 | 0003838/2024 | Liquidacao referrente a registro de precos visando a contratacao de empresa legalmente qualificada para fornecimento continuo e fracionado de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para abastecimento da frota municipal, conforme especificacoes contidas neste projeto basico, no mes de Junho/22. | MARGARIDA DE RIO CLARO AUTO POSTO LTDA | 00.498.021/0001-89 | R$ 30,00 |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000342/2021 | 0000092/2023 | 0002173/2024 | 0003822/2024 | Liquidacao referente a 15ª medicao da Contratacao de empresa especializada, para execucao indireta, sob a modalidade de empreitada global material e mao de obra objetivando a Reforma e Ampliacao da Escola Municipalizada de Lidice, localizada na Rua Padre Ezequiel, nº. 69 Centro - Lidice 2º Distrito do Municipio de Rio Claro/RJ, com vencimento do contrato ate 11/07/2023. | CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI | 04.595.063/0001-99 | R$ 89.978,89 |
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Detalhes
| 25/10/2024 | 0000208/2022 | 0000910/2023 | 0001457/2024 | 0003599/2024 | Liquidacao referente a 19ª medicao do Registro de precos para futura e eventual locacao de equipamentos para execucao de servicos de manutencao, conservacao de estradas vicinais e vias urbanas, desassoreamento, limpeza de valas, corregos e rios nos distritos e sede do municipio de Rio Claro/RJ - 01/05 a 30/05/24 | TERRA JUNIOR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07.360.865/0001-08 | R$ 100.000,00 |
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Detalhes
| 25/10/2024 | 0000309/2022 | 0000103/2023 | 0001163/2024 | 0003572/2024 | Liquidacao referente ao Projeto Basico que tem como finalidade a contratacao de empresa especializada, para execucao indireta, sob a modalidade de empreitada global - material e mao de obra - objetivando a Reforma e Reurbanizacao do entrono da Quadra do Centro de Rio Clar | FAGUNDES ENGENHARIA LTDA | 34.315.278/0001-70 | R$ 45.000,00 |
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| 24/10/2024 | 0000232/2023 | 0001063/2023 | 0001836/2024 | 0003619/2024 | Liquidacao referente ao Registro de precos visando a futuras e eventuais aquisicoes de generos alimenticios em atendimento as Unidades Escolares e Creches da Rede Municipal de Ensino de Rio Claro/RJ para o periodo de 03 meses, mediante Recursos Proprios e FNDE-PNAE. | D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 45.719.057/0001-83 | R$ 5.885,88 |
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Detalhes
| 24/10/2024 | 0000391/2022 | 0000318/2023 | 0001658/2024 | 0003618/2024 | Liquidacao referente ao Registro de precos visando futuras e eventuais aquisicoes me genero alimenticios do tipo padaria em atendimento ao Paco Municipal da Prefeitura Municipal de Rio Claro-RJ. | TADEU SEIXAS LOPES PADARIA - ME | 23.237.176/0001-67 | R$ 3.515,00 |
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Detalhes
| 11/10/2024 | 0000330/2022 | 0002728/2022 | 0002014/2024 | 0003761/2024 | Contratacao de empresa especializada, para execucao indireta, sob a modalidade de empreitada global - material e mao de obra - objetivando a execucao de obras de pavimentacao, drenagem e contencao nas Ruas Sao Cristovao, Angelo Crossato e Travessa da CaixLiquidacao referente a 8ª medicao da Contratacao de empresa especializada, para execucao indireta, sob a modalidade de empreitada global - material e mao de obra - objetivando a execucao de obras de pavimentacao, drenagem e contencao nas Ruas Sao Cristovao, Angelo Crossato e Travessa da Caixa Agua em atendimento ao Oitavo termo aditivo ao Convenio nº 003/2014 celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e o Municipio de Rio Claro/RJ. | VALLE SUL SERVICOS E MINERACAO | 28.578.649/0002-94 | R$ 17.709,90 |
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| 11/10/2024 | 0000330/2022 | 0000826/2023 | 0002013/2024 | 0003760/2024 | Liquidacao referente a 8ª medicao da Contratacao de empresa especializada, para execucao indireta, sob a modalidade de empreitada global - material e mao de obra - objetivando a execucao de obras de pavimentacao, drenagem e contencao nas Ruas Sao Cristovao, Angelo Crossato e Travessa da Caixa Agua em atendimento ao Oitavo termo aditivo ao Convenio nº 003/2014 celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e o Municipio de Rio Claro/RJ. | VALLE SUL SERVICOS E MINERACAO | 28.578.649/0002-94 | R$ 1.039,29 |
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Detalhes
| 30/09/2024 | 0001303/2015 | 0001303/2015 | 0000007/2015 | 0003314/2024 | RESTOS A PAGAR | S JORGE C MONTEIRO ME | 02.273.226/0001-91 | R$ 3.780,00 |
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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000063/2019 | 0000163/2021 | 0001794/2021 | 0003271/2024 | Liquidacao em favor da empresa Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, referente a prestacao de servicos de publicacao dos atos oficiais no Diario Oficial do Estado durante o exercicio de 2021. | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 28.542.017/0001-90 | R$ 3.065,04 |