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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000048/2026 | 0000074/2026 | Empenho estimativo para concessao de diarias, em favor da Subsecretaria Municipal de Governo, SAMARA JESSICA MOURA DE SEIXAS, Matricula n. º 21/850 no decorrer do exercicio de 2026. | SAMARA JESSICA MOURA DE SEIXAS | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.482.897-** | R$ 10.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000047/2026 | 0000073/2026 | Empenho estimativo em favor de MARCOS VINICIUS DO VALLE ALVES, Secretario Municipal de Governo, matricula 33/744, referente a concessao de diarias para custear despesas com viagens no periodo de janeiro a dezembro de 2026. | MARCOS VINICIUS DO VALLE ALVES | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.379.617-** | R$ 13.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000046/2026 | 0000072/2026 | Empenho estimativo em favor de MARIA AUGUSTA MONTEIRO FERREIRA, Vice-Prefeita, matricula 33/722, referente a concessao de diarias para custear despesas com viagens no periodo de janeiro a dezembro de 2026. | MARIA AUGUSTA MONTEIRO FERREIRA | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.592.567-** | R$ 13.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000045/2026 | 0000071/2026 | Empenho estimativo em favor de BABTON DA SILVA BIONDI, Prefeito, matricula 33/721, referente a concessao de diarias para custear despesas com viagens no periodo de janeiro a dezembro de 2026. | BABTON DA SILVA BIONDI | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.614.357-** | R$ 23.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000379/2025 | 0000070/2026 | Empenho estimativo referente a contratacao de empresa legalmente qualificada para fornecimento continuo e fracionado de combustivel (Gasolina Comum, Oleo Diesel S10 e Arla 32) para abastecimento da frota municipal. | MARGARIDA DE RIO CLARO AUTO POSTO LTDA | 1705000000 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais | 00.498.021/0001-89 | R$ 921.920,14 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000274/2021 | 0000069/2026 | Empenho estimativo referente a contratacao por inexigibilidade de licitacao com fulcro no Art. 25, II, da Lei Federal n° 8.666/93, de servicos tecnicos especializados, bem como juridicos, na area de Direitos Regulatorios sobre Petroleo e Gas Natural, no sentido de promover e acompanhar. | ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU | 1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e | 35.795.780/0001-98 | R$ 1.000.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000277/2025 | 0000068/2026 | Empenho referente a prestacao de servico de janeiro a outubro de 2026 de empresa especializada em instalacao e manutencao solucao de telefonia VOIP com disponibilizacao de equipamentos para implantacao dos servicos, a serem disponibilizados na sede, orgaos e escolas do municipio de rio Claro - RJ, proporcionando comunicacao entre a sede e secretarias localizadas fora do paco municipal. | ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e | 32.182.735/0001-70 | R$ 37.666,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000346/2025 | 0000067/2026 | Empenho referente a contratacao de empresa especializada para execucao indireta, sob a modalidade de empreitada global - material e mao de obra - objetivando a execucao de obras de pavimentacao em CBUQ, contencao (enrocamento de pedra de 1000 a 3000 kg, concreto armado e pedra argamassada) drenagem de aguas pluviais em pontos especificos na sede e alguns distritos do municipio de Rio Claro/RJ. | VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA S/A | 1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e | 31.643.851/0002-67 | R$ 2.225.484,36 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000304/2023 | 0000066/2026 | Empenho estimativo referente a concessao comum a prestacao e exploracao do Servico de Transporte Coletivo Publico de Passageiros na cidade de Rio Claro RJ, com a finalidade de atender as necessidades atuais e futuras de deslocamento da populacao, envolvendo operacao regular do servico de transporte coletivo, nas condicoes operacionais previstas nos Anexos integrantes do processo licitatorio, e nas condicoes estabelecidas atraves do Termo de Concessao nº001/2024 Concorrencia Publica nº003/2023 Processo de Despesas nº301/2023. | VIACAO ELITE LTDA | 1705000000 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais | 32.489.650/0001-39 | R$ 1.244.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33604500000 - SUBVENCOES ECONOMICAS |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000189/2023 | 0000065/2026 | Empenho referente a prestacao de servicos dos meses de janeiro a julho de 2026 de empresa especializada em telefonia movel atraves de Adesao a Ata de Registro de Precos referente ao Pregao Eletronico n° 029/2022, Processo n° 19602.000048/2022.81 da Policia Militar do Estado de Roraima/PMRR. | TIM S A | 1704000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais e | 02.421.421/0001-11 | R$ 4.395,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |