Atualizado em 22/09/2017

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoEmpenhoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Valor R$ 227.169.598,15 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 32.596.929,25 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 09 - Setembro ( Valor -R$ 230.112,24 ) (Continua na próxima página)
    18/09/20170000119/20170001075/2017Empenho estimativo em favor de Simone Lucy da Fraga Ferreira, CPF nº 026.820.887-59, Matricula 20/881 - Junta Militar, referente a diarias com alimentacao com ida a Volta Redonda.SIMONE LUCY DA FRAGA FERREIRA***.820.887-**R$ 180,00
    14/09/20170000341/20170000986/2017Empenho anulado tendo em vista que o servidor nao realizou o curso, uma vez que o Municipio nao disponibilizou veiculo para transporte.FLAVIO PEREIRA DA SILVA***.686.447-**-R$ 30,00
    13/09/20170000203/20170000942/2017Solicitacao por meio do Memo nº 0279/2017, informando que o I Termo Aditivo ao contrato nao sera efetivado.JAIRA DE SOUZA CORREA RIBEIRO***.158.077-**-R$ 1.400,00
    13/09/20170000011/20170001074/2017Empenho em favor da empresa LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A, referente aos servicos de fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica e luz festiva, conforme contr. nº 305/2015, ate dezembro de 2017.LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A60.444.437/0001-46R$ 100.366,98
    06/09/20170000271/20150001073/2017Empenho em favor de E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA, referente a servicos de tecnologia da informacao para locacao de sistemas de software integrados especificos para Gestao Publica Municipal, III Termo aditivo ao contrato nº 038/2015 - Processo de despesa nº 271/2015 para atendimento a PMRC.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 22.303,38
    06/09/20170000333/20170001072/2017Empenho de 02 (duas) diarias de alimentacao, em favor da servidora Vera Lucia Santos - Mat. 20/249 CPF nº 007.356.457-52, RG nº 083.095.05-5 Detran-RJ, para participar do Curso de Formacao de Precos nas Contratacoes Publicas - ECG - na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 11 e 12/09/2017.VERA LUCIA SANTOS***.356.457-**R$ 60,00
    05/09/20170000347/20170001071/2017Empenho em favor de Babton da Silva Biondi, referente a concessao de diarias para custear viagens ate 31/12/2017.Babton da Silva Biondi***.614.357-**R$ 3.600,00