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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 4.969.912,50 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 5.268,67 ) |
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0002238/2023
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0001169/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA | 2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE | R$ 5.268,67 |
| | | | | | | | Total R$ 5.268,67 Total R$ 5.268,67 |
| | Data: 03/04/2024 ( Total R$ 66.338,04 ) |
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0000540/2024
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0001049/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA | 2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE | R$ 66.338,04 |
| | | | | | | | Total R$ 66.338,04 Total R$ 66.338,04 |
| | Data: 27/03/2024 ( Total R$ 45.408,70 ) |
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0000203/2024
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0000890/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA | 2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE | R$ 45.408,70 |
| | | | | | | | Total R$ 45.408,70 Total R$ 45.408,70 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 111.068,69 ) |
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0000053/2024
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0000636/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA | 2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE | R$ 67.135,95 |
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0000055/2024
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0000633/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA | 2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE | R$ 42.348,65 |
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0000054/2024
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0000632/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA | 2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE | R$ 1.584,09 |
| | | | | | | | Total R$ 111.068,69 Total R$ 111.068,69 |
| | Data: 16/02/2024 ( Total R$ 78.741,66 ) |
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0001181/2023
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0000472/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA | 2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE | R$ 47.306,38 |
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0003892/2023
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0000460/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 31.435,28 |
| | | | | | | | Total R$ 78.741,66 Total R$ 78.741,66 |
| | Data: 06/02/2024 ( Total R$ 2.214,54 ) |
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0000243/2024
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0000420/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.214,54 |
| | | | | | | | Total R$ 2.214,54 Total R$ 2.214,54 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 164.299,81 ) (Continua na próxima página) |
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0000018/2024
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0000124/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA | 2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE | R$ 60.224,85 |
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0000021/2024
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0000123/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA | 2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE | R$ 3.720,04 |
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0000017/2024
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0000121/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA | 2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTE | R$ 61.542,91 |