Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 9.100.048,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 350.000,00 )
   0000539/2024 Original0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 350.000,00
       Total R$ 350.000,00
Total R$ 350.000,00
 Data: 26/08/2024 ( Total -R$ 65.295,24 )
   0000065/2024 Anulacao0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.003 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL-R$ 65.295,24
       Total -R$ 65.295,24
Total -R$ 65.295,24
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 650.000,00 )
   0000353/2024 Original0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 650.000,00
       Total R$ 650.000,00
Total R$ 650.000,00
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 130.590,48 )
   0000065/2024 Original0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.003 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPALR$ 65.295,24
   0000053/2024 Original0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.003 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPALR$ 65.295,24
       Total R$ 130.590,48
Total R$ 130.590,48
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 8.000,00 )
   0000047/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 8.000,00
       Total R$ 8.000,00
Total R$ 8.000,00
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 480.000,00 )
   0000021/2024 Original0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 240.000,00
   0000020/2024 Original0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 240.000,00
       Total R$ 480.000,00
Total R$ 480.000,00
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 93.897,33 )
   0000034/2023 Anulacao06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.033 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 92.381,26
   0000033/2023 Anulacao06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.033 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 1.516,07
       Total -R$ 93.897,33
Total -R$ 93.897,33
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
   0000075/2023 Anulacao05 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-R$ 90.807,17
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 8.293.475,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 740,33 )
   0000047/2024 0002246/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 740,33
        Total R$ 740,33
Total R$ 740,33
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 111.900,59 )
   0000539/2024 0002168/2024 Original0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 111.900,59
        Total R$ 111.900,59
Total R$ 111.900,59
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 126.609,55 )
   0000020/2024 0002148/2024 Original0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 22.465,03
   0000539/2024 0002147/2024 Original0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 104.144,52
        Total R$ 126.609,55
Total R$ 126.609,55
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 764,15 )
   0000047/2024 0002061/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 764,15
        Total R$ 764,15
Total R$ 764,15
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 20.611,86 )
   0000020/2024 0002032/2024 Original0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 20.611,86
        Total R$ 20.611,86
Total R$ 20.611,86
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 99.860,16 )
   0000539/2024 0001855/2024 Original0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 43.556,00
   0000353/2024 0001854/2024 Original0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 56.304,16
        Total R$ 99.860,16
Total R$ 99.860,16
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 418,29 )
   0000047/2024 0001838/2024 Original0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 418,29
        Total R$ 418,29
Total R$ 418,29
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 65.620,70 ) (Continua na próxima página)
   0000353/2024 0001706/2024 Original0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 325,46
   0000053/2024 0001702/2024 Original0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.003 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPALR$ 5.441,27
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 7.825.636,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 21.765,08 )
   0001702/2024 0003853/2024 OriginalOrcamentario0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.003 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPALR$ 5.441,27
   0001701/2024 0003852/2024 OriginalOrcamentario0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.003 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPALR$ 5.441,27
   0001700/2024 0003851/2024 OriginalOrcamentario0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.003 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPALR$ 5.441,27
   0001699/2024 0003850/2024 OriginalOrcamentario0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.003 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPALR$ 5.441,27
         Total R$ 21.765,08
Total R$ 21.765,08
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 119.026,46 )
   0001855/2024 0003594/2024 OriginalOrcamentario0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 43.556,00
   0001854/2024 0003593/2024 OriginalOrcamentario0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 55.105,85
   0002032/2024 0003590/2024 OriginalOrcamentario0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 20.364,61
         Total R$ 119.026,46
Total R$ 119.026,46
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 1.182,44 )
   0002061/2024 0003549/2024 OriginalOrcamentario0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 764,15
   0001838/2024 0003548/2024 OriginalOrcamentario0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMR$ 418,29
         Total R$ 1.182,44
Total R$ 1.182,44
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 107.713,01 )
   0001669/2024 0003193/2024 OriginalOrcamentario0500 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO OBRAS E SERV.PUBLICOS2.010 - MANUTENCAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAR$ 107.713,01
         Total R$ 107.713,01
Total R$ 107.713,01
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 43.530,16 ) (Continua na próxima página)
   0001698/2024 0003049/2024 OriginalOrcamentario0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.003 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPALR$ 5.441,27
   0001697/2024 0003048/2024 OriginalOrcamentario0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.003 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPALR$ 5.441,27
   0001696/2024 0003047/2024 OriginalOrcamentario0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.003 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPALR$ 5.441,27
   0001695/2024 0003046/2024 OriginalOrcamentario0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS0.003 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPALR$ 5.441,27
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS