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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 4.319.707,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/12/2024 ( Total -R$ 725.818,65 )
   0000510/2024 Anulacao1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIO-R$ 725.818,65
       Total -R$ 725.818,65
Total -R$ 725.818,65
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 725.818,65 )
   0000647/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 725.818,65
       Total R$ 725.818,65
Total R$ 725.818,65
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 725.818,65 )
   0000510/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 725.818,65
       Total R$ 725.818,65
Total R$ 725.818,65
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 461.123,39 )
   0000196/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 461.123,39
       Total R$ 461.123,39
Total R$ 461.123,39
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 0,00 )
   0000950/2023 Anulacao17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIO-R$ 145.420,98
   0000486/2023 Anulacao17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIO-R$ 190.000,00
   0000485/2023 Anulacao17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIO-R$ 357.636,60
   0001004/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 693.057,58
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 145.420,98 )
   0000950/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 145.420,98
       Total R$ 145.420,98
Total R$ 145.420,98
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 1.761.035,32 ) (Continua na próxima página)
   0000486/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 190.000,00
   0000485/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 690.517,66
   0000486/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 190.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 3.376.394,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 201.901,86 )
   0000647/2024 0002712/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 150.080,33
   0000647/2024 0002711/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 51.821,53
        Total R$ 201.901,86
Total R$ 201.901,86
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 523.916,79 )
   0000647/2024 0002658/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 166.452,73
   0000647/2024 0002655/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 166.452,73
   0000647/2024 0002653/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 191.011,33
        Total R$ 523.916,79
Total R$ 523.916,79
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 138.636,73 )
   0000196/2024 0001545/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 138.636,73
        Total R$ 138.636,73
Total R$ 138.636,73
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 124.582,33 )
   0000196/2024 0000742/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 124.582,33
        Total R$ 124.582,33
Total R$ 124.582,33
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 94.594,73 )
   0000196/2024 0000685/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 94.594,73
        Total R$ 94.594,73
Total R$ 94.594,73
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 43.671,93 )
   0001004/2023 0000058/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 43.671,93
        Total R$ 43.671,93
Total R$ 43.671,93
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 141.894,13 )
   0001004/2023 0003615/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 141.894,13
        Total R$ 141.894,13
Total R$ 141.894,13
 Data: 04/12/2023 ( Total R$ 507.491,52 )
   0001004/2023 0003435/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 507.491,52
        Total R$ 507.491,52
Total R$ 507.491,52
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 2.741.587,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 41.011,33 )
   0002653/2024 0000540/2025 OriginalRestos a Pagar Processados1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 41.011,33
         Total R$ 41.011,33
Total R$ 41.011,33
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 50.000,00 )
   0002653/2024 0000207/2025 OriginalRestos a Pagar Processados1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 50.000,00
         Total R$ 50.000,00
Total R$ 50.000,00
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 48.636,73 )
   0001545/2024 0003279/2024 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 48.636,73
         Total R$ 48.636,73
Total R$ 48.636,73
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 90.000,00 )
   0001545/2024 0003023/2024 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 90.000,00
         Total R$ 90.000,00
Total R$ 90.000,00
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 124.582,33 )
   0000742/2024 0001475/2024 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 124.582,33
         Total R$ 124.582,33
Total R$ 124.582,33
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 94.594,73 )
   0000685/2024 0001066/2024 OriginalOrcamentario1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 94.594,73
         Total R$ 94.594,73
Total R$ 94.594,73
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 43.671,93 )
   0000058/2024 0000328/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 43.671,93
         Total R$ 43.671,93
Total R$ 43.671,93
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 141.894,13 )
   0003615/2023 0000098/2024 OriginalRestos a Pagar Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 141.894,13
         Total R$ 141.894,13
Total R$ 141.894,13
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 150.068,13 )
   0003435/2023 0004669/2023 OriginalOrcamentario17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.101 - REPASSE FINANCEIRO A A.E.R.C - TRANSPORTE UNIVERSITARIOR$ 150.068,13
         Total R$ 150.068,13
Total R$ 150.068,13
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 357.423,39 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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