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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho em favor a MARCOS OTAVIO CAMPOS ENGENHARIA LTDA, empresa especializada, para execucao indireta, sob a modalidade de empreitada global - material e mao de obra - objetivando o fornecimento de mao de obra para realizacao de servicos, reparos, manutencoes preventivas e corretivas nos imoveis onde estao instaladas as unidades de educacao do municipio de Rio Claro/RJ.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Servicos de Instalacao Hidraulicas e Sanitarias	Conforme planilha de calculo.	60,0000	R$ 116,64	R$ 6.998,48
Servico	Servicos de Pintura	Conforme planilha de calculo.	1.000,0000	R$ 18,17	R$ 18.168,70
Servico	Servicos de Eletrica	Conforme planilha de calculo.	500,0000	R$ 23,79	R$ 11.893,10
Servico	Servicos de Demolicao e Remocao	Conforme planilha de calculo.	200,0000	R$ 20,30	R$ 4.060,58
Servico	Servicos de Revestimento/Paredes	Conforme planilha de calculo.	210,0000	R$ 88,79	R$ 18.646,19
Servico	Servicos de Cobertura/Telhados	Conforme planilha de calculo.	1.100,0000	R$ 82,22	R$ 90.439,03
					Total Geral R$ 150.206,08

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2025	0000080/2025	Original	0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 150.206,08
21/02/2025	0000081/2025	Original	0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 150.206,08
				Total Geral R$ 300.412,16

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/02/2025	0000081/2025	0000235/2025	Original	Orcamentario	0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 142.395,37
28/02/2025	0000081/2025	0000236/2025	Original	Extra Orcamentario	0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 1.201,65
11/04/2025	0000081/2025	0000587/2025	Original	Extra Orcamentario	0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 6.609,06
						Total Geral R$ 150.206,08

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: