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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho referente a Contratacao de empresa especializada em producao, organizacao e administracao de eventos, para todos os atos necessarios que permitam a realizacao da Festa do Macundu, Festa da Uniao e lote de alimentacao, conforme termo de referencia.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ADMINISTRACAO, PRODUCAO E ORGANIZACAO DO EVENTO FESTA DA UNIAO	ADMINISTRACAO, PRODUCAO E ORGANIZACAO DO EVENTO FESTA DA UNIAO	1,0000	R$ 24.970,00	R$ 24.970,00
Servico	ALIMENTACAO	ALIMENTACAO DE POLICIAIS MILITARES, DJS E BANDAS DAS FESTAS: MACUNDU, UNIAO E PADROEIRA.	1,0000	R$ 4.995,00	R$ 4.995,00
Servico	FESTA DO MACUNDU	Producao, organizacao e administracao da Festa do Macundu.	1,0000	R$ 11.970,00	R$ 11.970,00
					Total Geral R$ 41.935,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/08/2024	0001704/2024	Original	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 5.801,73
09/12/2024	0002394/2024	Original	2101 - SEC. MUN.DES. ECON., CULT.,TUR., EV. ESP. E LAZER	R$ 41.935,00
				Total Geral R$ 47.736,73

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/12/2024	0002394/2024	0004406/2024	Original	Orcamentario	2101 - SEC. MUN.DES. ECON., CULT.,TUR., EV. ESP. E LAZER	R$ 40.115,02
26/12/2024	0002394/2024	0004407/2024	Original	Extra Orcamentario	2101 - SEC. MUN.DES. ECON., CULT.,TUR., EV. ESP. E LAZER	R$ 1.819,98
						Total Geral R$ 41.935,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: