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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 5.857.103,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 250.549,98 )
   0000268/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 250.549,98
       Total R$ 250.549,98
Total R$ 250.549,98
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 253.000,00 )
   0000096/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 253.000,00
       Total R$ 253.000,00
Total R$ 253.000,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 11.077,80 )
   0001151/2023 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.077,80
       Total R$ 11.077,80
Total R$ 11.077,80
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 127.700,00 )
   0001141/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 127.700,00
       Total R$ 127.700,00
Total R$ 127.700,00
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 83.680,75 )
   0001017/2023 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 83.680,75
       Total R$ 83.680,75
Total R$ 83.680,75
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 252.510,00 )
   0001000/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 252.510,00
       Total R$ 252.510,00
Total R$ 252.510,00
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 196.950,12 )
   0000882/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 196.950,12
       Total R$ 196.950,12
Total R$ 196.950,12
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 113.400,50 )
   0000793/2023 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 113.400,50
       Total R$ 113.400,50
Total R$ 113.400,50
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 258.600,00 )
   0000783/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 258.600,00
       Total R$ 258.600,00
Total R$ 258.600,00
 Data: 07/07/2023 ( Total R$ 239.269,99 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 4.992.166,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 63.870,58 )
   0000096/2024 0000670/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 37.569,69
   0000096/2024 0000666/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 26.300,89
        Total R$ 63.870,58
Total R$ 63.870,58
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 66.497,63 )
   0001141/2023 0000540/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 66.497,63
        Total R$ 66.497,63
Total R$ 66.497,63
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 87.860,39 )
   0000096/2024 0000488/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 87.860,39
        Total R$ 87.860,39
Total R$ 87.860,39
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 2.219,87 )
   0001151/2023 0000243/2024 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.219,87
        Total R$ 2.219,87
Total R$ 2.219,87
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 45.434,40 )
   0000882/2023 0000203/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 45.434,40
        Total R$ 45.434,40
Total R$ 45.434,40
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 44.034,62 )
   0001141/2023 0000055/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 42.450,53
   0000882/2023 0000054/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 1.584,09
        Total R$ 44.034,62
Total R$ 44.034,62
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 67.297,46 )
   0000882/2023 0000053/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 67.297,46
        Total R$ 67.297,46
Total R$ 67.297,46
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 153.419,88 ) (Continua na próxima página)
   0000882/2023 0000021/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 3.720,04
   0001017/2023 0000019/2024 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 27.630,18
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 4.964.643,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 66.338,04 )
   0000540/2024 0001049/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 66.338,04
         Total R$ 66.338,04
Total R$ 66.338,04
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 45.408,70 )
   0000203/2024 0000890/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 45.408,70
         Total R$ 45.408,70
Total R$ 45.408,70
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 111.068,69 )
   0000053/2024 0000636/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 67.135,95
   0000055/2024 0000633/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 42.348,65
   0000054/2024 0000632/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 1.584,09
         Total R$ 111.068,69
Total R$ 111.068,69
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 78.741,66 )
   0001181/2023 0000472/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 47.306,38
   0003892/2023 0000460/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.435,28
         Total R$ 78.741,66
Total R$ 78.741,66
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 2.214,54 )
   0000243/2024 0000420/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.214,54
         Total R$ 2.214,54
Total R$ 2.214,54
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 164.299,81 )
   0000018/2024 0000124/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 60.224,85
   0000021/2024 0000123/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 3.720,04
   0000017/2024 0000121/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 61.542,91
   0003904/2023 0000112/2024 OriginalRestos a Pagar Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 36.311,66
   0003769/2023 0000101/2024 OriginalRestos a Pagar Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 2.500,35
         Total R$ 164.299,81
Total R$ 164.299,81
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 3.159.767,59 )
  06/08/2021000020/2021CompraCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PELO PERIODO DE 3 (TRES MESES) .Termino de PrazoR$ 15.172,03
  06/08/2021000019/2021CompraCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PELO PERIODO DE 3 (TRES MESES) .Termino de PrazoR$ 355.803,60
  19/08/2020000019/2020Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)Termino de PrazoR$ 178.774,74
  19/08/2020000018/2020Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)Termino de PrazoR$ 507.145,81
  19/08/2020000011/2020Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)Termino de PrazoR$ 234.846,06
  26/09/2018000021/2018CompraContratacao de empresa legalmente qualificada para fornecimento continuo e fracionado de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para abastecimento da frota municipal, conforme especificacoes contidas neste projeto basico.TERMINO DE PRAZOR$ 480.949,90
  26/09/2018000051/2018CompraContratacao de empresa legalmente qualificada para fornecimento continuo e fracionado de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para abastecimento da frota municipal, conforme especificacoes contidas neste projeto basico.TERMINO DE PRAZOR$ 361.053,46
  26/09/2018000050/2018CompraContratacao de empresa legalmente qualificada para fornecimento continuo e fracionado de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para abastecimento da frota municipal, conforme especificacoes contidas neste projeto basico.TERMINO DE PRAZOR$ 1.026.021,99
        Total R$ 3.159.767,59
Total R$ 3.159.767,59
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO ( Total R$ 185.161,46 )
  06/08/2021000007/2021CompraCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PELO PERIODO DE 3 (TRES MESES) .TERMINO DE PRAZOR$ 185.161,46
        Total R$ 185.161,46
Total R$ 185.161,46
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