Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 5.606.553,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 253.000,00 )
   0000096/2024 Original1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 253.000,00
       Total R$ 253.000,00
Total R$ 253.000,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 11.077,80 )
   0001151/2023 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.077,80
       Total R$ 11.077,80
Total R$ 11.077,80
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 127.700,00 )
   0001141/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 127.700,00
       Total R$ 127.700,00
Total R$ 127.700,00
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 83.680,75 )
   0001017/2023 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 83.680,75
       Total R$ 83.680,75
Total R$ 83.680,75
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 252.510,00 )
   0001000/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 252.510,00
       Total R$ 252.510,00
Total R$ 252.510,00
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 196.950,12 )
   0000882/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 196.950,12
       Total R$ 196.950,12
Total R$ 196.950,12
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 113.400,50 )
   0000793/2023 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 113.400,50
       Total R$ 113.400,50
Total R$ 113.400,50
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 258.600,00 )
   0000783/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 258.600,00
       Total R$ 258.600,00
Total R$ 258.600,00
 Data: 07/07/2023 ( Total R$ 239.269,99 )
   0000648/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 223.099,99
   0000647/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 16.170,00
       Total R$ 239.269,99
Total R$ 239.269,99
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 4.773.938,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 2.219,87 )
   0001151/2023 0000243/2024 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.219,87
        Total R$ 2.219,87
Total R$ 2.219,87
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 45.434,40 )
   0000882/2023 0000203/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 45.434,40
        Total R$ 45.434,40
Total R$ 45.434,40
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 44.034,62 )
   0001141/2023 0000055/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 42.450,53
   0000882/2023 0000054/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 1.584,09
        Total R$ 44.034,62
Total R$ 44.034,62
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 67.297,46 )
   0000882/2023 0000053/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 67.297,46
        Total R$ 67.297,46
Total R$ 67.297,46
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 153.419,88 )
   0000882/2023 0000021/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 3.720,04
   0001017/2023 0000019/2024 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 27.630,18
   0000783/2023 0000018/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 60.378,69
   0000783/2023 0000017/2024 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 61.690,97
        Total R$ 153.419,88
Total R$ 153.419,88
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 78.201,43 )
   0000783/2023 0003904/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 36.399,01
   0001017/2023 0003896/2023 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.772,47
   0000793/2023 0003892/2023 Original06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.529,60
   0000783/2023 0003769/2023 Original17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 2.500,35
        Total R$ 78.201,43
Total R$ 78.201,43
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 4.660.872,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 164.299,81 )
   0000018/2024 0000124/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 60.224,85
   0000021/2024 0000123/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 3.720,04
   0000017/2024 0000121/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 61.542,91
   0003904/2023 0000112/2024 OriginalRestos a Pagar Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 36.311,66
   0003769/2023 0000101/2024 OriginalRestos a Pagar Processados17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 2.500,35
         Total R$ 164.299,81
Total R$ 164.299,81
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 27.563,87 )
   0000019/2024 0000159/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 27.563,87
         Total R$ 27.563,87
Total R$ 27.563,87
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 7.772,47 )
   0003896/2023 0000009/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.772,47
         Total R$ 7.772,47
Total R$ 7.772,47
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 81.555,96 )
   0002962/2023 0004706/2023 OriginalOrcamentario06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 29.553,02
   0003295/2023 0004704/2023 OriginalOrcamentario06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.036 - APOIO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTALR$ 52.002,94
         Total R$ 81.555,96
Total R$ 81.555,96
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 34.875,09 )
   0003476/2023 0004673/2023 OriginalOrcamentario17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 34.875,09
         Total R$ 34.875,09
Total R$ 34.875,09
 Data: 24/11/2023 ( Total R$ 48.846,73 )
   0002993/2023 0004144/2023 OriginalOrcamentario17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 19.800,16
   0002991/2023 0004143/2023 OriginalOrcamentario17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 4.896,39
   0002992/2023 0004142/2023 OriginalOrcamentario17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - DEPART. DE TRANSPORTER$ 24.150,18
         Total R$ 48.846,73
Total R$ 48.846,73
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Total R$ 3.159.767,59 )
  06/08/2021000020/2021CompraCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PELO PERIODO DE 3 (TRES MESES) .Termino de PrazoR$ 15.172,03
  06/08/2021000019/2021CompraCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PELO PERIODO DE 3 (TRES MESES) .Termino de PrazoR$ 355.803,60
  19/08/2020000019/2020Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)Termino de PrazoR$ 178.774,74
  19/08/2020000018/2020Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)Termino de PrazoR$ 507.145,81
  19/08/2020000011/2020Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)Termino de PrazoR$ 234.846,06
  26/09/2018000021/2018CompraContratacao de empresa legalmente qualificada para fornecimento continuo e fracionado de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para abastecimento da frota municipal, conforme especificacoes contidas neste projeto basico.TERMINO DE PRAZOR$ 480.949,90
  26/09/2018000051/2018CompraContratacao de empresa legalmente qualificada para fornecimento continuo e fracionado de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para abastecimento da frota municipal, conforme especificacoes contidas neste projeto basico.TERMINO DE PRAZOR$ 361.053,46
  26/09/2018000050/2018CompraContratacao de empresa legalmente qualificada para fornecimento continuo e fracionado de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para abastecimento da frota municipal, conforme especificacoes contidas neste projeto basico.TERMINO DE PRAZOR$ 1.026.021,99
        Total R$ 3.159.767,59
Total R$ 3.159.767,59
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO ( Total R$ 185.161,46 )
  06/08/2021000007/2021CompraCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PELO PERIODO DE 3 (TRES MESES) .TERMINO DE PRAZOR$ 185.161,46
        Total R$ 185.161,46
Total R$ 185.161,46
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